太行和益水泥公司安全标准化程序文件（P59页）.docVIP

保定太行和益水泥有限公司 安全标准化程序文件 发 放 号： 受控标识： 编 写： 审 核： 批 准： 2009—8—1 发布 2009—8—15 实施 保定太行和益水泥有限公司 发布 目 录 序 号 程序文件名称 程序文件编号 页 码 1 文件控制程序 HY-AQ-CX-01 2 2 记录控制程序 HY-AQ-CX-02 5 3 管理评审程序 HY-AQ-CX-03 7 4 法律法规的识别、获取与更新程序 HY-AQ-CX-04 10 5 协商与交流管理程序 HY-AQ-CX-05 13 6 危害辨识、风险评价和风险控制程序 HY-AQ-CX-06 17 7 安全教育与培训管理程序 HY-AQ-CX-07 23 8 设备设施管理程序 HY-AQ-CX-08 27 9 安全生产管理程序 HY-AQ-CX-09 30 10 生产工艺系统控制程序 HY-AQ-CX-10 32 11 作业现场安全管理程序 HY-AQ-CX-11 35 12 安全投入保障管理程序 HY-AQ-CX-12 39 13 应急预案与响应控制程序 HY-AQ-CX-13 41 14 不符合、纠正措施和预防措施控制程序 HY-AQ-CX-14 46 15 内部审核程序 HY-AQ-CX-15 49 16 绩效监测与测量管理程序 HY-AQ-CX-16 54 批准书 依据《金属非金属矿山安全标准化规范导则》(AQ2007.1-2006)和《金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南》(AQ2007.3-2006)标准要求，编制了相应的《安全标准化程序程序文件》，为《安全标准化管理手册》的支持性文件，是《安全标准化管理手册》中原则性要求的进一步展开和落实，现予以批准实施。 总经理：（签字）________________ 2009 年 8 月 1 日《安全标准化程序文件》修改页 序 号 修改 页码 修改章 节条例 修改内容 1 2 3 4 5 6  文件控制程序 1 目的 本程序规定了文件和资料的编制、发布、发放、更新等内容；对本厂安全标准化管理体系有关文件进行有效控制，确保在各个部门、各个场所可获得相应文件的最新有效版本。 2 范围 本程序适应于本厂安全标准管理体系有关的文件，包括外来的文件的控制。 3 职责 3.1安全科负责组织安全标准管理体系文件的编制、修改等。第三层文件需要在本厂范围内执行的由各相关部门编制，本厂主要负责人审批发行。属于各部门的规定由部门负责人审批发行，但必须和本厂文件保持一致。 3.2安全科负责安全标准体系文件和资料的归档，各种上请下发文件的管理和归档。 3.3持有文件的各部门负责文件的使用和保管。 4 工作程序 4.1安全标准化体系文件范围 a.一层文件：安全标准化管理手册 b.二层文件：安全标准化程序文件 c.三层文件：包括管理制度、岗位责任制、作业指导书等 d.四层文件：安全记录 e.与安全标准化体系有关的外来的文件（包括技术文件和技术标准等） f.各部门内部规定（包括各职能部门不通用的自己制定的文件或规程） 4.2文件的编号按文件层次递进，易于查阅和检索。 文件编号方法如下： 安全标准化管理手册： XX/AQ-M-01 (注：XX代表企业代码; AQ代表—安全标准化管理体系;M代表--一层文件；01—序号) 安全标准化程序文件： XX/AQ-CX-01 (注：XX代表企业代码; AQ代表—安全标准化管理体系CX代表--二层文件01—顺序号) 安全标准化管理制度/操作规程： XX/AQ-GD-01 (注：XX代表企业代码; AQ代表—安全标准化管理体系GD 代表—三层文件：01—顺序号) 安全标准化记录: XX/AQ-JL-01 （注：XX代表企业代码; AQ代表—安全标准化管理体系：JL代表—四层文件：01—顺序号） 4.3文件的编制和审批 4.3.1《安全标准化管理体系》、《安全标准化程序文件》由安全科和相关部门编写，管理者代表审核，主要负责人并批准发布。 4.3.2管理制度、岗位责任制由安全科编制，管理者代表审核，主要负责人并批准