鹏翱工贸公司质量手册附件之过程识别龟形图（P23页）.docVIP

APQP小组成员。 谁进行？ （能力/技能/培训） 计算机； 打印机； 使用什么方法？ （材料/设备） COP 2 -- 过程设计和开发 顾客技术文件； 图纸标准； 项目立项书； 产品开发进度表； APQP每一阶段的输入要求； 输 入 APQP每一阶段的输出要求； 项目策划的完整记录； 新产品批产移交单 输 出 APQP控制程序； PPAP控制程序；FMEA作业指导书； 如何做？ （方法/程序/技术） 新产品开发完成率 使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 销售部销售员传递顾客要货需求； 销售部物流人员对产品提供仓贮和防护；并实施先进先出； 质量部负责交付产品经过检验合格； 谁进行？ （能力/技能/培训） 计算机； 纸张； 打印机； 使用什么方法？ （材料/设备） COP 4 交付过程 合格的产品/证明; 顾客要货计划/需求; 输 入 送货单回联 输 出 产品搬运、储存、防护和交付控制程序；服务控制程序；标识和可追溯性控制程序；产品的监视和测量控制程序；应急计划；仓库管理规定 如何做？ （方法/程序/技术） 交付及时率 PPM值 使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 销售部负责产品的交付，售后服务；各部门负责售后产品的相关技术支持； 行政部负责培训并明确其职责和权限； 销售部和行政部分别对外部、内部顾客满意度的调查、汇总、分析及处理；各部门配合； 谁进行？ （能力/技能/培训） 通讯工具； 服务仪器和工具； 交通工具； 传真、电话等； 使用什么方法？ （材料/设备） COP 5 -- 服务 顾客满意反馈 顾客信息/反馈信息、投诉；交付、服务的表现 生产过程及检查反馈信息；顾客沟通与抱怨； 顾客满意度调查；员工信息反馈；员工满意度调查； 输 入 交付产品；服务的相关记录； 产品、服务质量方面的持续改进； 顾客接收信息处理记录；顾客满意度/员工满意度调查报告； 满意度整改方案；持续改进计划 输 出 顾客满意度控制程序；培训控制程序；纠正和预防措施控制程序；不合格品控制程序；质量成本控制程序；仓库管理规定； 如何做？ （方法/程序/技术） 信息处理及时率 PPM值 外部顾客满意度 员工满意度 使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 最高管理者主持； 行政部组织各部的输入材料； 各部门配合； 谁进行？ （能力/技能/培训） 会议室； 计算机； 打印机； 使用什么方法？ （材料/设备） MP 02 -- 管理评审 管理评审输入要求； 过程业绩表现； 业务目标实现情况； 输 入 管理评审报告； 持续改进计划； 资源需求； 质量管理体系及过程有效性的改进； 管理评审整改措施计划 输 出 管理评审控制程序； 持续改进控制程序 如何做？ （方法/程序/技术） 改进措施的有效性 使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 技术、质量部组织相关部门参加，确定持续改进项目，并组织实施、跟踪、检查、验证； 谁进行？ （能力/技能/培训） 计算机； 打印机； 使用什么方法？ （材料/设备） MP 04 持续改进 产品改进需求； 过程改进需求； 体系改进需求； 输 入 持续改进项目汇总表 输 出 持续改进控制程序 如何做？ （方法/程序/技术） 改进项目完成率、有