晏河泉啤酒有限责任公司程序文件汇编【11页】.docVIP

山东晏河泉啤酒有限责任公司 程序文件汇编 （依据GB/T19000-2000idtISO9000：2000标准编制） 编号：YHQ/QB（01-12）-2008 受控状态： 编制： 批准： 2008- - 发布 2008- - 实施 目录 序号 文件编号 文件名称 1 YHQ/QB01-2008 文件控制程序 2 YHQ/QB02-2008 质量记录控制程序 3 YHQ/QB03-2008 信息沟通控制程序 4 YHQ/QB04-2008 管理评审程序 5 YHQ/QB05-2008 人力资源管理程序 6 YHQ/QB06-2008 采购控制程序 7 YHQ/QB07-2008 与顾客有关过程控制程序 8 YHQ/QB08-2008 监视与测量装置控制程序 9 YHQ/QB09-2008 内部审核控制程序 10 YHQ/QB10-2008 不合格品控制程序 11 YHQ/QB11-2008 基础设施控制程序 12 YHQ/QB12-2008 纠正和预防措施控制程序 山东晏河泉啤酒有限公司程序文件 文件编号 YHQ/QB01-2008 版本/修订状态 A/0 文件控制程序 共6页 第1页 1.目的 对管理体系所要求的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本。 2.范围 适用与对管理体系所要求的文件进行控制 3.职责 3.1总经理负责批准发布管理手册方针和目标及公司行政管理文件等。 3.2管理者代表负责审核手册、批准程序文件及作业指导书。 3.3综合部负责体系文件的统一管理、控制、保管和归档工作。 3.4各部门负责本部门职责范围内的文件的拟制、使用和保管。 4.工作程序 4.1文件分类及保管 a.管理性文件：管理手册、公司管理制度、岗位职责、工作目标、内审、管理评审计划、报告等管理性文件资料，由综合部统一登记、发放及管理。 b.技术性文件：包括企业标准，作业指导书、检验规范及其它标准，规范等技术性资料，由综合部作好管理工作。 c.外来文件，由综合部统一确认、登记和发放管理。公司所有受控文件由综合部统一登记编号和存档管理。 4.2文件编号 4.2.1综合部对各部门拟制并经有关人员批准后的文件稿统一编码后打印发放到批准的使用部门，并将草稿及打印文各一份留存。文件编号按《文件编号规定》要求执行。 4.2.2管理体系外来文件沿用其原编号，无编号的以其标题和生效日期为标识。 4.3 文件的编制、审核、批准、发放 文件发布前应得到批准，包括适宜性和发放范围的批准。 a.管理手册由文件编制小组负责组织编写，由管理者代表审核，报总经理批准发布，由综合部负责登记发放； b.作业文件由各部门组织编写、汇总，经管理者代表批准，综合部统一登记编号和印发； c.文件的发放，回收要填发《文件发放、回收记录》，应确保文件使用的各场所都能得到适用文件的有关版本。 4.4 文件的受控 文件分为“受控文件”和“非受控文件”两大类。凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，对这些文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收及作废等均应受到控制，由综合部按本程序及有关规定执行。所有受控文件必须在该文件封面右上角加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。 4.5 文件的更改 4.5.1 为保证文件的适宜性，综合部应根据需要及时组织对现有管理体系文件进行评审，每年至少一次，可结合管理评审进行；各部门结合平时使用情况进行适时评审，根据评审结论，必要时对文件予以修改。 4.5.2 管理手册、程序文件的更改由综合部组织进行，填写《文件更改深情》说明更改原因后，经管理者代表审核，报总经理批准后更改。综合部应保留文件更改内容的记录。 4.5.3 其它内部文件的更改由各相应主管部门填写《文件更改申请》，经原审批部门审批后，由综合部制定人员进行更改、发放、处理。如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所依据的有关背景资料； 4.5.4 文件的更改方式有三种，即划改、换页和换版。 a.当同一页而更改不超过三分之一时，执行划改。划改方式为将需更改内容用单杠划去，然后在其上方用钢笔和圆珠笔添加新内容；并在文件《更改记录》予以记录； b.当同一页而更改不超过三分之一时，应换页更改，即用添加新内容的页面替代原页面，新页面应标识更改状态，并在文件《更改文件》中记录。原页面由发放部门收回作废； c.当同一文件换页超过三分之一时，即进行换版，即将原版文件收回作废，重新印发新版文件予以发放，执行文件发放的规定。 4.6 文件现行修订状态的控制 4.6.1 对于可能发生更改的文件，综合部统一负责文件现行修订状态的标识及其他修改记录。一般在文件编号后以“A/0”等予以标识，