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审核情景案例 请判断：是否有不符合项？不符合ISO9001那个要素？应该如何做才是正确的？ 案例1 办公室／资料员审核员来到施工现场办公室，看到桌面上有两套同样名称的“施工图及其说明”。随手拿了一本看看。他问资料员：“请问这两套图纸有什么不同？”资料员说“您拿到那本是过期的，我们用来参考。另一本是现在用的。说着，把另一本递了过去。接下来是他们的对话。 “您这里过期的文件一般是如何处理？” “大部分是收回，只有少量现场需要用来参考的例外。” “那么，作为施工依据，工作人员怎样区别文件是有效还是无效的的呢？” “他们都是很有经验的，看看里面签发日期就知道哪个在前，哪个在后，当然是在后的有效您说对吗？” “公司文件中规定过期文件如果需要可以留在现场，但条件是必须标识，以防止误用。是么？” “是的，这个事是有点疏忽。我马上改过来！”说着资料员，打开抽屉，取出图章盖在过期失效文件的封面：“失效文件，仅供参考”。 案例2 办公室／项目经理 在施工现场办公室里，审核员正在同项目经理讨论项目进度。项目经理介绍了项目自今年4月份开始以来，基本顺利，进度基本按照计划走的，问题不大。审核员注意到墙上计划进度和实际进度差十五天。审核员问道这是咱么回事？项目经理说：“当初基坑-6米仍为软土地基，后来改为-7.5米，设计单位出图纸等原因影响7天；另外，最近几个月天气异常，几次暴雨影响了进度和工期。”“那么是否与业主沟通了？”“已经沟通了，只是没有变更计划。我回头就来处理这件事。”审核员注意到延期的事已经持续3个月了。 照片来源：百度 案例3 办公室／临时工 在施工现场审核员看到有的电梯井口没有任何防护设施和标识。返回办公室里，墙上的“百年大计，安全第一”非常醒目，审核员同项目经理讨论起临时工使用问题。项目经理认为招聘临时工基本是具有资质的人员，因此一般比较放心。“我们对于“四口”（通道口、预留口、楼梯口和电梯井口）“五临边”（基坑周边、未安装栏杆栏板的阳台、料台与挑平台周边、雨蓬与挑檐边、无外脚手架屋面和楼层周边、水箱和水塔周边）安全作业面一直十分关注。 ”审核员在报表中注意到前两个月先后发生临时工从电梯井口坠落致残事故。他要求看一下事故处理报告。于是发现这两起事故的记录非常相似。在分析原因时，都是这样写道：“该临时工过于自信，胆太大了”。纠正措施又都是这样写道：“今后必须谨慎再谨慎，小心再小心，再不可盲目自信”。审核员说：“为什么两起事故间隔这样短，仅仅一个月紧接着又发生同样的事故？是否忽略了纠正措施？难道没有汲取教训？让我们看看第一次纠正措施的有效性。” “第一次的原因分析，完全集中在个人身上，似乎疏忽了管理体系问题。疏漏？例如，没有看到对于临时工的安全教育的记录，另外“高处施工的安全绳（带）配备齐全”的要求也不落实。”后来同样的事故相继发生，说明纠正措施的有效性是被打折扣了。您说对么？““… … …”项目经理无语，他点了点头。 “遗憾的是，第二次事故不仅同第一次类似，而且纠正措施竟然也同第一次完全相同。希望重视此事，重新检讨，切实汲取教训，以便今后尽可能避免类似事件再次发生。好么？”“好的。谢谢！谢谢！” 案例4 材料库／保管员 照片来源：百度 审核员走在材料库的通道上，看着两旁的标识牌。突然停下来，指着标识牌对保管员说：“这堆钢筋牌子上怎么标注的∮10？我看没有那么粗？”“是么？怎么搞得？哦，实际是∮6，经常有人取材料路过把标识牌搞掉，又胡乱挂上。我发现好多次了。有一次还真的把料发错了，后来又换回去了。” 案例5 隐蔽工程／质量员审核员在施工现场巡视，他看到施工现场秩序井然，一切都在按部就班地运行着。他看到消防器材、灭火器；看到防止扬尘的瓦楞铁防护罩上刷着：“安全生产，质量第一”。他要求质量员抽调几份隐蔽工程记录，并按照图纸一一查看了现场。他发现其中一份记录（编号：2012Y021）有这样内容：已经结束的工程，问题却没有关闭；施工监理要求“整改后，重新检测合格后，回填。”但是没有见到再次检测合格记录，现场已经回填完成。“质量员说工期赶得很紧，有些来不及了；再说问题也确实不太大。 照片来源：百度 案例6 设备／施工员 审核员在施工现场巡视，想了解一下设备使用和维护保养情况。他走到塔式起重设备，发现机器陈旧，仔细一看型号为QTG25，引起他的注意。审核员问道：“请问中国建筑业协会安全分会关于淘汰设备的文件是否了解？”“是的，我们只是临时使用，已经再三强调注意安全使用。应该不会出太大问题。”施工员回答道。接着审核员又说：“为了施工安全，应当禁止使用淘汰设备。这个规定从2004年3月18日就生效了，已经过去8年了。对不起，您的解释是不能成立的。”“那好，我们立即纠正就是了。”说着，施工员，叫来安全员和项目经理商量一下，决定立即停止运行。项目经