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项目成本管理检查考核表
受检项目: 项目经理:
检查人员: 检查日期:
子项 检查要点 检查方法及扣分标准 标准分 得分
一
成本管理
●投标前或承接任务前必须进行成本测算,为投标报价及签订合同提供依据 ●未进行成本测算;扣 分
●已测算,测算准确率低,扣 分 ●目标成本控制计划编制资料的报送:工程项目中标后,在六个工作日内必须将完整的招标文件、答疑、完整的投标文件、中标通知书报送公司成本管理部 ●未报送:扣 分
●逾期报送:扣 分
●工程合同签订后,应在六个工作日内将纸质合同或电子版合同,报送公司成本管理部 ●未报送:扣 分
●逾期报送:扣 分 ●合同签订后,必须在20个工作日内编制完成项目目标控制计划,确定目标、指标后报公司成本管理部进行审核 ●无特殊原因未编制项目目标成本控制计划的扣15分;有特殊原因未预先说明的扣 分;
●目标成本控制计划在中标后20个工作日内未报送公司成本管理部,无特殊原因的扣 分;有特殊原因未预先说明的扣 分;
●目标成本控制计划未经公司审批的扣 分;
●当月发生了施工工程量增减时,月末未对目标成本控制计划进行调整的每项扣 分 ●项目过程成本控制每月应根据公司《项目成本费用管控实施细则》对人工费用、材料进耗费用、周转材料使用费、机械台班费用、安全文明费用、临时设施费用、现场管理费及分包工程费用进行核算,核算必须实事求是,做到同步、准确、全面。并对量价进行分析,采取有效措施降低成本。
●实际成本必须控制在目标成本控制计划内
●当月发生的设计增、减变更;现场签证必须当月核算入账
●项目经理应熟悉成本情况。 ●每月30日前未进行费用控制核算的每次扣 分;
●费用控制核算必须实事求是,做到同步、准确、全面,达不到要求每次扣 分;
●每月末未对量、价、费用节超原因进行分析的每次扣 分;发生偏差未采取有效措施的扣 分。
●实际成本未控制在目标成本计划内,无特殊原因的扣 分。
●实际成本未控制在目标成本控制计划内,有特殊原因未报公司相关部门审批的扣 分。
●成本出现超支后未采取有效措施降低成本的扣 分;
●成本台帐资料不规范的扣 分。
●未编制预算,未确定增减产值,未进行工程成本调整。每项扣 分。
●已编制预算,已确定增减产值,未进行工程成本调整。扣 分。
●项目经理不熟悉成本情况的扣 分。 ●经济签证及索赔资料管理:有效办理经济签证,提高索赔意识 ●未建立签证及索赔资料台账扣 分
●已建立签证及索赔资料台账但不规范的扣 分
●未按时办理签证资料及索赔资料的每份扣 分 ●应通过招标方式选择工程分包方
●及时签订工程分包合同。
●工程专业分包结算规范运行 ●有条件未按规定组织招标的每项扣 分;
●无条件招标未经公司同意的扣 分。
●事件发生前5天内未签订分包合同的每项扣 分;
●专业分包工程施工后,每月未结算一次的扣 分;
●专业分包结算单未按公司规定的结算单进行结算的扣 分;
●专业分包工程结算截止日期提前或超过每月20号的扣 分;
●专业分包工程完工后1个月内最终结算单未报公司成本管理部的扣 分;
二物
质
管
理 采购:●坚持质量择优而选、价格择廉而买、主材每批次采购需填报《采购询价表》并保存以实现可追溯性管理,主材采购单价不得高于公司物资管理部发布单价,主材赊购资金成本按总公司相关规定执行。
●材料采购圴需签定采购合同、租赁合同,合同条款符合公司要求规范,并及时至物资管理部签章备案,不得滞后,若采购单价发生变更需及时签定补充协议。
●询价表、采购合同、收料单三单单价必须相符。
●项目使用的安全网及安全帽必须由公司统供,不得自行采购。 ●主材采购《采购询价表》缺报一次扣 分,
采购单价过高发现一次扣 分。
●合同及协议未签、滞后签定发现一次扣3分。
●三单单价不相符发现一次扣 分。
●发现项目部自行采购劳保用品扣 分,
采购不合格劳保用品扣 分。 收料●建立严格的材料收料验收制度,对不符合使用标准的材料,或与送货单载明的数量、规格、型号不相符的材料,一律不准进场。
●根据送货单或发票填制《收料单》,收料单需经采购员、验收员、项目经理三人共同签字认可,禁止材料采购与验收为同一人,当月采购材料当月及时入库。
●进行现场收料时,严格按照所签合同条款执行,累计收料数量控制在目标成本范围内;若采购数量发生增加变动需及时签定补充协议并提供有效依据。 ●发现进场材料与送货单、过磅单内容不相符扣分。
●收料单填制不规范、未及时入库发
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