经营201605分解.ppt

PPT模板下载：/moban/ 电子商务1-4月经营分析 2016年5月 目 录 经营情况分析 重点项目推广 邮储短信业务分析 2016年电子商务计划192万，月均计划16万元，预测完成情况：车险计划4万、代收费计划20万、速递短信计划0.7万、邮乐计划0.5万、旅游计划0.5万以及其他0.3万都可以专业自保完成计划。但邮储短信计划118万按去年的完成情况来分析会有18万的缺口。另外就是放号计划45万，实际完成应该在7万左右，其他38万均为缺口，票务计划3万，缺口在1.5 万左右，2016年实际缺口57.5万左右。具体补救措施会在后面的分析中说明。 经营情况分析 计 划 分 解 电子商务 收入192万 车险4万 旅游0.5万 代收费20万 放号45万 邮乐0.5万 邮储短信118万 票务3万 其他0.3万 速递短信0.7万 2016年4月完成收入15.62万元，累计完成收入50.53万元，完成形象进度26.32%，低于市局形象进度7个百分点，收入缺口13.47万元。分项放号收入1.8万元，占总收入的3.57%，代收费收入6.67万元，占总收入的13.2%，短信收入37.44万元，占总收入的74%；票务收入0.52万元，占总收入的1.03%；今年收入相比较2015年来说，完成的不理想。2015年1-4月完成收入115.1万元；2016年1-4月完成收入50.53万元；16年完成的收入还不到15年完成收入的一半。15年放号61.97万元，占了收入的54%； 16年放号1.81万元，占收入的4%。放号负增长60.79万元；而短信收入15年占比由30%提升到16年收入占比的74%。从以上表中可以看出，今年跟去年相比，最大的区别就是在放号上，因为随着电子商务的转型调整，高成本低收入的放号已经不在收入中起主导地位，转向低成本高收入的短信、车险等业务的方向发展。另外值得一提的机票和代收费，同期今年销售机票比去年增长30张，但收入却下降了44%。代收费虽然都占收入的12%左右，1-4月份的代收费也跟上了市局进度，但照去年相比却下降了一半。 经营情况分析 收 入 分 析 根据目前电商发展整体情况来看，全年计划缺口57.5万元。完成年计划依然难度较大，一是短信收入缺口18万元，由于其纯度较高其他业务难以弥补。只有不断的加强支局短信加办力度，充分调动营业员加办短信的积极性，增加当月扣费用户。二是票务收入的提成比例一降再降引起收入的下滑，今年票务缺口在1.5万元左右。2015年与2014年之前相比收入由3+X变为1+X，而2016年与2015年的1-4月份对比，今年1-4月份出票量高于2015年，收入却下降了44%;票务收入的缺口在逐渐拉大。因为票务代办费的下降，只有强化营业厅的航意险销售政策，缩小机票收入缺口。三是放号收入缺口在38万元左右。随着电子商务的转型，放号以及增值业务不再占收入的主导地位，而且市局为控制放号，规定放号费的成本占60%，所以38万元的收入成本是22.8万元。需要拿出真金白银22.8万元才能实现38万元的放号缺口。发展这样的业务已经成为负担，所以今年的车险业务是拉动收入的一个增长点，预计年底能完成车险收入在20万左右，能够弥补一部分放号收入。四、代收费方面，我局主要以支局收费为主，便民服务站和PC站收费为辅，但今年代收费与去年同期比，代收费额度下降了140万；大幅度下降有以下几点原因：一是绥芬河流动人口锐减，目前常驻人口五万左右。二是站前支局因为车站搬迁，人员骤减，代收费往年每月收几十万直接下滑到每月的两三万左右。三是广场支局因为银行装修，受其牵连，停业三个月，缴费人员分流，恢复营业后，缴费一直没有恢复到银行装修前的程度。目前广场支局的外包人员在不缴纳任何费用的情况下已经申请要求解除代理合同，不再代理邮政业务。四是建华支局门前修路，道路被封，阻断来往行人，影响代收费的额度。 经营情况分析 收 入 分 析 邮储短信业务分析 支局短信普遍完成不好，按月计划1-4月应该完成收入39.33万元；实际上完成37.44万元，距离收入计划1.89万元。七个支局加起来完成是28.16万元，其他9.28万元由银行完成。从业务量上看，山城路支局净发展量属于正增长，其他支局都是负增长，相对于计划来说净增量相差较多。从收入来看，山城路支局能够跟上计划进度。表中最明显的一个问题就是撤办量非常高，撤办率大于加办率。这说明什么？？？撤办率越高，支局对收入的欠帐就越多。把老用户转化为新用户这个想法是不可取的，无异于杀鸡取卵。因为撤办的越来，收入欠帐就越多。营业厅现在加办短信首先是要把撤办用户补齐，然后才是完成计划。大家看下沉淀用户表。 邮储短信业务通报 邮储短信业务分析 短信业务分析 沉淀用户在网情况 从以上表中可以看出，沉淀用户在逐月减少，沉淀用户