QP7.2-5 重大品质问题通知客户的控制程序.doc

1.0 目的 为确保在产品原料出现可能会影响产品安全、违法相应的法律法规的重大品质问题时都通知了客户，相应纠正预防得到了客户的核准,特制定本程序。 2.0 适用范围 凡涉及产品的原料、配件、设计、生产工艺、半成品、成品等可能会影响产品安全、违法相关法律法规的重大品质问题（以下简称重大品质问题）时均适用。 3.0 职责 3.1. 各相关单位: 提出重大品质问题，依不合格处理程序填写“不合格品报告单”，由品质部主导完成纠正预防措施报告，并按照客户核准的纠正预防措施执行相应的改善。 3.2. 总经理: 核准“不合格品报告单”及“纠正预防措施报告”，及监督并确定改善后的效果。 3.3. 业务部：及时通知客户相应的重大的品质问题，并提交工厂的纠正预防措施请客户核准。 3.4. 文控中心: 分发、保存“不合格品报告单”与“纠正预防措施报告”。 4.0 工作程序 4.1. 提出重大品质问题: 当相关单位提出重大品质问题时,须填写“不合格报告单”,填写内容包括: 4.1.1. 指出出现问题的原料、配件、设计、生产工艺、半成品、成品等。 4.1.2. 问题描述。 4.1.3. 已出现问题的不良品数量。 4.2. 评审: “不合格报告单”须经部门主管审核后送总结理鉴定后，完成纠正预防措施。 4.2.1. PMC: 目前在生产车间各工序的半成品、成品数量与库存原物料数量的确认提出。 4.2.2. 采购: 是否原物料的采购出了问题。 4.2.3. 板房: 是否有技术上的问题。 4.2.4. 品质部: 有哪些检验规范需要变更，检验测量设备是否不足。 4.2.5. 生产: 是否需要有辅助的治具，作业人员的安排是否需调整与必要技能的教育训练。 4.2.6. 业务部: 报告市场或客户可能的反应，报告是否有不良品流出工厂。业务部 须及时与客户沟通问题的情况，处理措施，如何安排产品的重新送检。如已 有不良品流出工厂，业务部必须在问题发现后的24小时内尽快通知到客人。 4.2.7．总经理：如有不良品流出工厂，经与客户沟通后，工厂必须立即启用产品召 回程序。 4.3 预防措施由总经理批准，并经客户核准后，进行改善执行。并由总经理监督确认执行的效果。 5.0 质量记录 《不合格品处理记录报告》 《纠正预防措施报告》 修改控制页 章节号 修改条款 修改原因 修改人/日期 审批人/日期 实施日期 4 xxxxx有限公司 文件名称 重大品质问题通知客户的控制程序 编号 QP7.2-5 版 本 A 修改号 1 生效日期 Xxx 年xx月xx日 编写 审核 批准 日期 xx年xx月xx日 日期 xx年xx月xx日 日期 xx年xx月xx日 4 1 / 3