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工程部管理评审内容 被评审单位 分管副总经理 自审完成时间 2013年5月31日 评 审 人 检查日期 被审核方代表 序号 评审 子项 评 审 要 点 标 准 基 分 评 审 内 容 评审记录及建议改进 评 定 1 生产策划 生产目标 4 及时指定年度生产目标（2分），季度、月度生产目标、合理动态地将目标分解到项目（2分） 生产管理计划 4 印发生产管理计划（2分）；提供针对性生产措施（2分）； 年度生产目标分解 8 生产目标动态分解到项目（8分）。 2 重点工程 重点工程确认 3 确定重点工程级别，建立台帐（1分）；动态及时申报重点工程（2分）。 重点工程生产控制 7 印发重点工程生产控制计划（2分），每月组织重点工程检查，有记录（2分），统计检查结果印发通报（2分），建立重点工程验收备案台帐（1分）。 3 生产协调 开工报告审批 3 建立开工报告审批台帐（1分），重点工程及时报公司（1分），协助办理开工手续，有记录（1分）。 项目班子建设 5 参与选聘项目班子（2分），建立在建项目班子生产业绩考核台帐（3分）。 生产例会 8 按时召开、参加生产例会（4分），例会有决议通报（4分）。 生产检查 10 按规定组织月度生产检查（5分），检查结果有统计分析与通报（5分）。 协调落实 10 及时协调并跟踪落实项目提出的生产问题并有记录（6分）；及时协调解决专业分公司提出的问题（4分）。 4 工序控制 关键特殊工序监控 6 及时收集各项目的关键、特殊工序清单（2分），制定印发关键、特殊工序控制计划（2分），按计划监控检查有记录（2分） 5 总承包管理 管理及控制 6 在建项目进度及质量控制管理，相关管理制度并提供相应报表 6 劳务承包管理 管理及控制 6 建立扩大劳务总承包台帐（1分），制定扩大劳务总承包生产管理计划（2分），每季组织一次扩大劳务承包工程检查，有记录，统计结果并印发（3分）。 10 回访与服务 计划与实施 4 制定印发年度回访计划（1分）和顾客满意度调查计划（1分），按计划实施有记录及处理意见（2分）。 服务 6 建立投诉处理台帐，有处理结果，半年有统计分析（3分），建立投诉电话，有记录、传递、处理台帐（3分）。 11 生产改进 生产信息收集统计 5 生产信息半年收集一次，有统计分析（2分），找出了生产管理阶段性的主要问题（3分）。 改进措施及效果 5 对找出的主要问题，提出、印发针对性的改进措施（3分），有效果验证记录（2分）。 注：质量、环境、职业健康《管理手册》51页标准条款对应表要素及条款的内容对照《管理体系规范》中条款进行查找，策划管理工作内容： 环境及职业健康条款：4.4.1 4.3.1 4.3.3 4.4.6 质量管理条款：7.6（C：11.1.2；11.5.1）； 8.2.1（C: 12.2.6） 8.2.3（C：3.4.2；10.1.1；10.1.2；11.2.4；12.1.1；12.2.1；12.2.2；12.2.4；12.2.5）； 8.2.4（C：11.1.1；11.2.1；11.2.2；11.2.4；11.3.1~11.3.3）； 8.3（C：11.4.1~11.4.4）； 8.5.2 （C:13.3.1；13.3.2；13.3.3）； 8.5.3（C:13.3.1；13.3.2；13.3.3）； 5.5.1（C: 4.3.3）； 5.4.1（C: 3.2.4）； 7.1（C：10.1.1；10.1.2；10.2.3~10.2.5）； 7.4分包（C：9.1.1；9.1.2；9.2.1；9.2.2；9.3.2；9.3.3）； 7.5.1（C：10.2.3；10.2.4；10.4.3；10.5.4；10.5.5；10.6.1~10.6.4）； 7.5.2（C:10.5.2）； 7.5.3（C：10.5.3）； 7.5.4（C：8.5.1；8.5.2）； 7.5.5（C：8.4.1~8.4.4；10.5.1-8）； 7.6（C：11.1.2；11.5.1）； 8.2.1（C: 12.2.6） 8.2.4（C：11.1.1；11.2.1；11.2.2；11.2.4；11.3.1~11.3.3）； 8.3（C：11.4.1~11.4.4）； 8.5.2 （C:13.3.1；13.3.2；13.3.3）； 8.5.3（C:13.3.1；13.3.2；13.3.3）； 分支机构劳务、专业分包管理评审表 分管经理 责任部门 检查日期 被审核方代表 　 评审要点(素) 标准基分 评审内容 (要素状态)评审记