公司現有管理制度评审报告2.doc

公 司 现 有 管 理 制 度 评 审 报 告 要素代号及内容 评审内容 评审说明（与ISO14001的差距） （与ISO18001的差距） 4．2环境方针 1．公司以往是否有有关的环境声明或承诺？声明或承诺的形式和主要内容？ 无 2．上级单位是否有有关的环境声明或承诺？ 无 3．以往的声明、承诺是否覆盖三个承诺、一个框架？ 无 4．这种声明是否对外公开，公开的形式是什么？ 无 4．3．1环境因素 1．公司或上级部门是否定期对环境问题进行普查？ 无 2．公司在新建和扩建项目时，是否对环境加以考虑？ 是，但没有规定和制度。 3．是否考虑将来、异常、紧急情况下的环境因素和可望施加影响环境的环境因素？ 不是系统的和全面的予以考虑。 4．是否对环境因素进行动态管理？ 否 5．对环境因素是否识别和记录？ 否 4．3．2法律及其他要求 1．公司目前已识别出哪些法律法规？ 详见法律法规清单。 2．公司目前获得这些法律法规的渠道有哪些？获取方式、频次有无规定？职责部门是否确定？ 上级部门以及出版社的文件汇编，未定频次，方式是购买，职责为安全设备部收集和定期的内部交流。 3．对法律法规是如何传达、落实、培训？ 转发、培训，在执行中进行检查。 4．法律法规条文保存在哪个部门？ 保存在各个部门和资料室。 5．是否传达到全体职工及相关方？ 是，但与ISO14001的要求差距较大。 4．3．3目标和指标 1．公司目标、指标的建立、审批制度（不限于环保）。 有，由最高管理者审批，在各部门的目标指标中有。 2．公司目标、指标的传达、落实及监督制度。 公司每年的目标建立和分解到各部门，内审时检查落实情况。 3．以往目标、指标包含环境内容吗？ 有，但不全面。 4．目标、指标有无预防污染的承诺？ 无 4．3．4环境管理方案 1．是否有主管部门？ 有，安全设备部代管 。 2．是否有环境管理方案？ 有，《安全生产、文明施工管理程序》，与标准有较大差距。 4．4．1组织机构和职责 1．公司是否有相应的环境管理机构 有，但不健全，由安全设备部代管。 2．在原有组织机构中，职责是否明确？并层层分解？ 职责已确定，明确，且层层分解。 3．环境主管部门职责、权限如何？针对环境，提供了哪些资源保证，是否有资源保证体系？ 检查、指导作用，无资源保证和无资源保证体系。 公 司 现 有 管 理 制 度 评 审 报 告 要素代号及内容 评审内容 评审说明（与ISO14001的差距） （与ISO18001的差距） 4．4．2培训、意识与能力 1．公司是否有一套成文的培训制度？ 有，在ISO9001中有《人力资源管理程序》，但未包含ISO14001、ISO18001的要求和内容。 2．培训计划有无规定？ 有计划和计划审核的规定，见《培训管理办法》。 3．培训的实施：公司级、部门级 公司级和部门级相配合。 4．对培训的时间、形式、教材、讲师、考核的要求是否有一套完整的培训记录，记录如何保存？ 见ISO9001标准《人力资源的管理程序》，对形式、教材、讲师无明确要求。 4．4．3信息交流 1．公司目前信息交流的机制如何？ 由上到下，由下到上和部门之间交流同时采用。 2．由上到下 下发组织 文件、会议。 3．由下到上 汇报文件、资料和报表、会议。 4．部门之间？ 部门间：会议、文件、资料传递、相关部门间检查。 5．交流的途径、方式及记录 计算机网络、内部刊物、会议、文件、会议记录、文件收发和检查记录。 6．公司哪些部门同外界打交道：如何接受、答复信息，有无相应记录？ 各部门与相关部门或上级部门或外界联系，有记录。 7。异常、紧急情况下的信息如何交流？ 未建立明确的交流程序。 4．4．4环境管理体系文件 1．公司目前的文件体系（层次、功能） 无 2．ISO9001体系文件如何与组织文件接口 无接口 3．公司目前文件体系的形式 未建立 4．公司目前体系文件的缺点、不足 未建立全面的记录。 4．4．5文件控制 1．目前公司文件管理制度如何？是否满足标准要求？ 有ISO9001标准的《文件控制程序》，与ISO14001、ISO18001标准的要求基本一致。 2．目前公司文件管理部门 办公室 4．4．6运行控制 公司针对以下过程现有哪些管理制度及操作规程 有，见《安全生产、文明施工管理程序》。 1．废水、废气、噪声、废弃物 无要求 2．资源、能源 无要求 3．研究、设计、开发、工艺改进 无要求 4（原材料、化学品、油漆）采购、运输、仓储、供应商的管理 见ISO9001标准《材料管理程序》，但对ISO1400