某大型化工企业的管理评审报告.docVIP

2008年度管理评审报告 评审目的、范围 1.1目的：对我公司内部质量管理体系审核结论进行复审，评价公司质量方针目标对公司内外环境的适应性，并依据本公司当时内外环境，全面系统地评价我公司管理体系和适应性、充分性、有效性，以及对质量体系进行改进。 1.2：范围：《东莞鑫昌化工有限公司质量手册》所覆盖的所有条款及各职能人员。 2.评审类型 2008年年度例行评审 3.评审时间、地点 2009年1月12日 公司会议室 4.会议组织 主持：董事长 XXX 组织：ISO小组 与会人员：总经理、各部门主管，ISO负责人。 记录：XXX 5.管理评审综述 1、 质量方针贯彻、质量目标达成情况分析2007年度公司质量工作计划围绕质量方针、年度质量目标，落实了各部门职责。确定了年度质量工作重点内容，制定了专题质量计划。对生产车间尝试实施了绩效考核管理，在一定的程度上调动了工作积极性。2008年全年生产产品共计970084KG，客诉产品计：13057KG，以此衡量合格百分比为：98.65%,完成成品合格98%的目标任务。品管部的在使用仪器设备校验率达100%，在检测产成品方面，基本达到规定的60%的检测率。在2008年12月进行的顾客满意度调查中，顾客满意度96.67%，用户投诉处理率为100%.完成公司95%的目标(详细数据见2008年鑫昌化工质量目标完成情况统计分析表) 2、 质量体系审核情况分析对各部门进行了内部质量管理审核，特别是加强了对生产车间的考核管理。接受顾客到厂参观监督检查三次，公司组织内部审核两次，香港品质保证局审核两次。审核结果表明：我公司按ISO9001质量管理体系要求建立的文件化管理体系已覆盖了公司各质量活动过程，且这些要求在各项活动中得到了开展，过程被有效地控制，质量记录充分地反映了质量体系的运行情况，质量改进计划得到了实施，提供的产品满足了顾客的需求，涉及的法律、法规、标准得到了有效的执行。 在审核中也发现：管理人员对管理工作认识淡漠，对不清晰的管理流程，凭主观意识操作，存在较大的随意性。对自身的工作职责认识不足，对经办的工作不能正确的处理、传递、确认。存在推卸责任、熟视无睹的现象。 3、 产品质量分析根据月度质量统计分析报表：2008年提供产品的一次报验合格率为96.33%，比2007年下降。生产车间一次报验合格率99.72%， 产品销售一次报验合格率99.92%，基本达到年初的质量目标要求。从统计报表的数据和质量信息可以看出以下现象普遍存在:为降低成本外购原料更换导致的质量问题表现比较突出。工作中对细节的质量问题不重视。按习惯经验做事，没有按生产流程要求施工。但生产任务紧张时，质量管理要求被忽视，部分产品的质量问题没有有效的控制措施。 4、市场分析公司售出的产品基本满足了顾客的使用要求，产品外观质量和服务质量比往年有了一定的提高，产品一次交验合格率达到98.65%(比2007年有所上升),没有产品的重大投诉现象和大批量退货。在产品质量确认环节上,仍然存在缺乏主动与需方的技术和质量控制部门进行沟通,以及组织技术确认工作的意识。产品生产速度不能保证客户需求，顾客对交货期存在一定的抱怨。 5、 质量控制分析 以质量管理体系有效运行和不断改进为基础，建立全过程质量跟踪机制。通过对产品的过程能力检查、分析，带动生产管理能力的整体提高。对顾客集中反映的产品运用计划(Plan)、实施(Do)、检查(Check)和处理(Action) 1