建始县年产750吨乌龙茶生产线项目建设可行性研究报告.doc

目 录 第一章 总 论 1 1.1项目概要 1 1.2可行性研究报告编制依据 3 1.3结论与建议 4 第二章 项目建设背景及必要 6 2.1项目建设背景 6 2.2项目建设的必要性 8 第三章 项目建设条件 11 3.1项目社会经济条件 11 3.2公共配套条件 14 3.3项目建设单位简介 15 3.4项目建设条件优劣势分析 17 第四章 市场分析与销售方案 21 4.1市场分析 21 4.2销售策略、方案和营销模式 26 4.3市场风险分析 30 第五章 建设规模及建设内容 33 5.1 建设规模和建设内容 33 5.2 建设规划和布局 33 第六章 项目建设方案 36 6.1建筑工程方案 36 6.2 生产技术方案及工艺流程 37 6.3设备方案 41 6.4科技措施 42 6.5原料和燃料供应方案 43 6.6实施进度安排 44 第七章 节能分析 45 7.1用能标准和节能规范 45 7.2能耗状况和能耗指标分析 49 7.3节能措施和节能效果分析 51 第八章 环境影响评价 54 8.1设计依据 54 8.2设计原则 54 8.3 项目建设过程中及运营期污染因子 54 8.4 治理措施 55 8.5绿化措施 55 8.6 环境评价结论 56 第九章 项目组织与管理 57 9.1组织机构与职能划分 57 9.2经营管理模式 58 9.3经营管理措施 58 9.4技术培训 58 9.5劳动保护与安全卫生 59 第十章 投资概算与资金来源 61 10.1投资概算依据 61 10.2投资概算及资金来源 61 10.3资金使用和管理 61 第十一章 项目效益评价 62 11.1财务评价依据 62 11.2销售收入及成本估算 62 11.3 财务效益分析 65 11.4 不确定性分析 65 11.5财务评价结论 67 第十二章 项目生态及社会效益评价 68 12.1生态效益 68 12.2社会效益 68 12.3经济效益 68 第十三章 可行性研究结论与建议 69 13.1 可行性研究结论 69 13.2 问题与建议 69 附件： 一、附表 1、项目投资估算表； 2、固定资产折旧费估算表； 3、无形及其他资产摊销估算表； 4、总成本费用估算表； 5、项目资本金现金流量表； 6、经济效益分析表； 7、销售收入、税金、利润及利润分配表。 二、附图 建始县乌龙茶生产加工项目茶厂布局图 第一章 总 论 1.1项目概要 1.1.1项目名称 建始县乌龙茶生产项目 1.1.2建设单位及法人代表 建设单位：恩施炜丰富硒茶叶有限公司 法人代表：郭大宴 1.1.3建设年限 20年2016年 1.1.4建设地点 建始县官店镇、高坪镇、三里乡、业州镇、长梁乡 1.1.5建设性质 建 1.1.6建设规模及内容 1年加工干茶750吨。 2、新建茶叶加工厂座。每座茶厂厂区占地面积，引进台湾乌龙茶加工生线，购置生产加工设备套。 单 位 数 值 备 注 项目总用地面积 ㎡ 100005 　 建筑物占地面积 ㎡ 66700 　 办公、生活服务设施占地面积 ㎡ 10350 　 道路占地面积 ㎡ 18304 　 绿地面积 ㎡ 15001 　 总建筑面积 ㎡ 75600 　 计算容积率面积 ㎡ 75600 　 其中：地上面积 ㎡ 75600 　 地下面积 ㎡ 　 　 建筑密度 % 66.70 　 土地利用系数 % 85.00 　 容积率 　 0.76 　 绿地率 % 15.00 　 安排就业人数 人次 200 　 项目固定资产总投资 万元 17500 　 投资强度 万元/亩 117 　 1.1.7投资及资金来源项目投资万元。其中申请上级财政部门扶持资金万元，企业自筹项目税后财务净现值NPV=万元，净现值NPV＞0；税后内部收益率IRR＝%，大于基准贴现率8%；投资回收期（含建设期）PT=年1.2可行性研究报告编制依据 ——中央、国务院有关农业和农村经济发展的方针政策，农业、林业等相关行业政策、规范、规程和标准； ——国务院办公厅印发《关于促进农产品加工业发展意见的通知》（国办发2002〕62号）； ——农业部印发的《农产品加工业“十二五”发展规划》（农企发2011〕6号）； ——湖北省政府制定的《湖北省优势农产品和特色农产品区域布局规划（2003-2010年）》（鄂政办发〔2003〕80号）； ——《湖北省农业发展“十二五”规划》； ——《中共湖北省委湖北省人民政府关于推进湖北武陵山少数民族经济社会发展试验区建设的意见》（鄂发〔2011〕25号）； ——《恩施州“十二五”农业农村经济发展规划》； ——《建