涟钢团燃料科岗位设置及业务流程.docVIP

燃料科岗位设置及业务流程 燃料科岗位设置： 科长、副科长、综合干事、洗煤计划员、无烟煤计划员、焦炭焦粉计划员、油料计划员、动力煤计划员、采购员。 二、业务流程： 1、洗煤计划业务流程 根据年底库存配煤方案及年消耗量签订供货合同（新增单位须实地调查，填写调查报告）→上报科长、主管副经理审查签字→返党政办合同管理员审核盖章→月底根据库存及生产部下达采购计划制定下月采购计划、 资金计划→报科长、主管副经理审核签字→通知供方发货→ 2、焦炭 根据年底库存及年消耗量签订供货合同（新增单位须实地调查，填写调查报告）→报科长、主管副经理审查签字→党政办合同管理员审核盖章→月底根据库存及生产部下达的采购计划制定采购计划、资金计划→报科长、主管副经理审核签字→通知供方发货→ →编制月度合同执行报表及收、发、存报表。 3、无烟煤计划业务流程 根据年底库存及年消耗量签订供货合同（新增单位须实地调查，填写调查报告）→通过科长、主管副经理审查签字→党政办合同管理员审核盖章→月底根据库存及生产部下达采购计划制定下月采购计划、资金计划→报科长、主管副经理审核签字→通知供方发货→供方托收三审后，计划员验收入库→入库单交财务审核签字→制订付款申请书交科长、主管副经理签字后承付货款→与货管科、炼铁厂核对、盘底→月底根据各供货单位质量与炼铁厂结算，办理调拨单交财务科→编制月度合同执行报表及收、发、存报表 4、烟煤计划业务流程 根据年底库存及年消耗量签订供货合同（新增单位须实地调查，填写调查报告）→通过科长、主管副经理审查签字→党政办合同管理员审核盖章→月底根据库存及生产部下达采购计划制定下月采购计划、资金计划→报科长、主管副经理审核签字→通知供方发货→供方所发煤炭三审后，计划员验收入库→入库单交财务审核签字→制订付款申请书交科长、主管副经理签字后承付货款→与货管科、热电厂核对、盘底→月底根据各供货单位质量与热电厂结算，办理调拨单交财务科→编制月度合同执行报表、收、发、存报表。 5、油料计划业务流程 根据年底库存及年消耗量签订供货合同（新增单位须实地调查，填写调查报告）→通过科长、主管副经理审查签字→返党政办合同管理员审核盖章→二级单位上报油料计划至供应站，再由供应站上报燃料科或直接上报燃料科→计划员汇总，落实需求量，根据库存，制定采购计划→通知供方按量、按时送到指定地点→ 三茅人力资源网： HR找资料上三茅资料： / 供方托收三审后计划员验收入库→ 与炼铁及货管科核对收货情况→ 入库单交财务审核签字→制订付款申请书，报科长、主管副经理签字后承付货款 参与月度盘点→月底与与炼铁厂结算，办理调拨单交财务 库核实返财务审核签字→制订付款申请书，报科长、主管副经理签字后承付货款 盘底，核实库存。 供方托收三审后计划员验收入库→ 与各二级厂及油库核对收货情况→ 供方托收三审 月底与焦化厂 后，计划员验收入库→入库单交财务审核签字→制订付款申请书交科长、主 核对收货情况，参与月度盘底→月底根据各供货单位质量与焦化厂结算，办 管副经理签字后承付货款。 理调拨单交财务科。 →编制月度合同执行报表及收、发、存报表。 入库单交油 月底与油库