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2017年度财务部绩效考核方案 （适用于财务部副总监） 一、基本信息 部门： 姓名： 职位： 考核时间： 2017.1 至 2017.12 结合2016年度酒店经营状况，针对本部门制定2017年度绩效考核方案，你岗位考核目标为下表（如表一），望你遵照执行；因考核结果将会影响你的工资收益，故请详看下表（如表一）。 二、考核指标（表一） 指标名称 （权重分） 指标值 指标计算方法 指标权重得分 计算公式（方法） 计算方法 数据提报单位 主指标 酒店总业绩指标 （30分） 以公司数据为准； 当期实际营业利润合计 财务部 （当期实际营业利润÷当期营业指标）×30 成本监控合理性 （15分） 成本率的增长率基数为±5%； （本月总成本率-去年同期总成本率）÷去年同期总成本率×100%﹦±5% 财务部提报，总办审核 每降低1个百分点，绩效分加1分；反之则扣1分。 抽样商品调查率 （15分） ≥100% 抽样商品调查率＝（调查商品÷被抽样调查商品）×100% 财务部提报，总办审核 每减少一个百分点扣1分。 库存物资的合理周转使用率 （15分） ≥60% 库存周转率=（该月的出库总金额/该月的平均库存金额）×100% 财务部提报，总办审核 每提高1个百分点，绩效分加1分；反之则扣1分。； 辅助指标 税收筹划 （5分） 符合酒店实际情况 错误≤1 财务部提报，总办审核 根据年度税收筹划方案，认真落实各月度实施办法，力求税收筹划取得最佳效果。若出现组织实施不力的事项，每次扣1分。 财务报表及分析 （5分） 每月16日完成财务报表 每月19日完成财务分析 错误≤1 财务部提报，总办审核 在规定的时间按公司要求编制财务报表，出现延误在1天以内每次扣1分，超过1天在2天以内每次扣2分，超过2天以上每次扣5分并全公司通报批评；出现未按要求上报的事项每次扣1分，经审核后仍未按要求上报每次扣2分。 账务处理与会计核算 （5分） 日清月结，财务状况清晰。 错误≤2 财务部提报，总办审核 对未按要求完成的，每次每项扣1分。 工作表现 （10分） 根据平时工作表现进行评定：优、良、中、可、差； 优秀：9—10；良好： 8分，中：7分；可：6分，差：6分以下； 由直接上司评分，总办审核； 根据员工的平时工作表现，包括团队协作、工作态度、管理水准等，由直接上次评定评定，人力资源部部审核； 备注： （1）岗位个人奖罚加减分规则：书面记嘉奖一次奖励2分，书面记小功一次 奖5分，书面记大功一次奖8分；书面记警告一次扣2分，书面记小过一次扣 4分，书面记大过一次扣6分。 （2）当期发生重大不良事件（包括但不限经济损失事件、伤残性工伤事件等），由总经办研讨后，绩效另行处理。 三、考核指标完成情况与被考核人绩效金应用 1、被考核个人结合考核当期的实际营业收入的达标与否，来实现被考核个人当期绩效工资的上下浮动。 2、按照本公司关于薪酬结构的规定，你当前综合工资中设定的月度岗位绩效工资为 元，绩效金基数在考核期间发生变化的，以当月变化的为准。 3、 业绩指标达成情况与绩效工资系数对照表：（月度考核，月度结算） 绩效分数 ≤85 86~89 90~93 94~97 97~100 ≥101 绩效金系数 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 4、 考核期间若发生重大不良事件或经济损失事件，当期绩效经总办研讨后决定。 四、修正指标 本责任书一经签署不得擅自更改和修正，如遇到对业务影响重大、不可抗拒的政策因素，造成年度经营目标无法完成时，经双方协商和公司总经理批准后方可对相关指标予以修正。 五、 以上未及事宜，参照本公司《绩效考核管理制度》执行。 六、签字 本责任书一式贰份，双方各执壹份，自双方确认无误后签字盖章后即行生效。 本人尽最大之勤勉义务努力完成确定的工作目标。 签 名： 日期： 年 月 日 本公司认可上述工作目标符合公司经营发展规划。 直属上司签名： 日期： 年 月 日 2017年度财务部绩效考核方案 （适用于财务部副经理） 一、基本信息 部门： 姓名： 职位： 考核时间： 2017.1 至 2017.12 结合2016年度酒店经营状况，针对本部门制定2017年度绩效考核方案，你岗位考核目标为下表（如表一），望你遵照执行；因考核结果将会影响你的工资收益，故请详看下表（如表一）。