纪检审计部2013年上半年工作小结及下半年工作计划.docVIP

纪检审计部2013年上半年工作小结及下半年工作计划 一、2013年上半年工作小结 1、信访举报 今年以来共收到群众举报信7件，其中建工集团转办3件，已全部办结。来信主要反映基层单位领导干部廉洁自律问题。 2、效能监察 根据集团公司2013年工作会精神，为进一步规范劳务分包集中管理，提升工作水平，提高主营业务利润率，组织实施了劳务管理情况专项效能监察工作。自4月下旬至11月中旬，分选题立项、组织实施、总结验收三个阶段。重点监察京内重点工程、外埠工程。结合劳务管理部门初步制定的《六建集团公司劳务管理办法》（讨论稿），从人员组织机构、工作职责、分包队伍选择、合同管理、劳务费的结算和支付等方面进一步规范劳务分包管理。陆续对京内、京外的在施工程各级劳务人员配备、职责落实、劳务队伍引进招投标、用工手续备案等情况实施监察，强化过程控制。 3、廉政教育 一是对38名近两年新提拔领导干部进行廉政谈话，组织新提拔干部观看了反腐败教育片并签定了廉政承诺书；二是根据建工集团弘扬企业廉洁文化主题教育要求，开展了廉政微小说创作征集活动，共上报集团4篇。上报的作品通过描述工作中的点滴片段，弘扬了风清气正、阳光操守的廉洁行为，抨击了损公肥私、腐化堕落的丑恶现象。使廉洁理念更加贴近企业、贴近岗位；三是积极参与了市国资委“廉洁颂”文艺演出活动，以山西孵化基地项目经理为故事原型，自编、自导、自演了“三句半”节目，奏响廉洁主旋律。 4、廉政风险防控 对以前年度查找的廉政风险点进行了重新梳理，确定领导班子廉政风险点9个、制定防控措施9项；项目部廉政风险点43个、制定防控措施43项；分公司廉政风险点32个、制定防控措施32项。确保找齐、找深、找透、找准。另外，紧密结合集团公司改革发展实际，围绕企业权力配置，进行了涉权事项的清理。按系统、按权限、按层级，确认了42项职权，编制了职权目录。明确了各类职权的内容、行使依据、权限范围、责任部门。 5、国有企业负责人薪酬分配情况自查 按照建工集团要求，对公司党政主要领导薪酬发放情况开展了认真自查。根据建人[2009]80号规定，对照2010至2012年度党政一把手及领导班子其他成员的个人收入台账、建工集团与六建公司党政一把手签订的经营业绩考核责任书、兑现企业经营者年薪通知要求、六建公司与领导班子副职签订的经营管理业绩绩效考核责任书等文件资料，如实填报了自查表。 6、纪检干部会员卡清理 为巩固贯彻落实中央八项规定的成果，加强纪检监察干部队伍建设，实现自我净化和自我提高，根据建工集团纪委通知要求，在公司纪检监察系统开展了会员卡专项清理活动。按照打铁还需自身硬的要求，纪检监察干部进行了认真自查，未发现收受会员卡问题。 7、审计监督 上半年，审计工作以加强风险防控为重点，以强化经营管理为目标，以提高主营业务利润率为主线，不断加大过程审计力度，切实增强审计工作的针对性、准确性、时效性。上半年共完成19项审计工作，其中经济效益审计15项、承包到期经济责任审计1项、离任审计1项、专项审计2项。配合建工集团完成了六建集团2012年指标完成情况审计和于国亮同志履职审计。 一审计工作规范化建设 上半年，通过认真学习新颁布的《北京市内部审计工作规范》，加强连内部审计工作的规范化，通过规范审计证据的取得，调整审计方式，以及统一审计报告模式等形式不断规范审计工作，提升审计水平，强化审计效果。在审计前，制定检查方案，下发通知，做好各项充足的预先准备与工作布置。审计中，对相关电子档案、财务报表、会计凭证、原始凭证、合同协议等审计证据，做到手续齐全，规范完整，审计工作底稿记录清晰、准确，问题逐一核实。审计报告提交前，先与被审计单位进行沟通，征求意见，并及时收集反馈信息，拟定整改措施方案。审计后，做好后续跟踪检查，抓好落实。使审计工作不只停留在发现问题上，而是有效预防预控。 二经济绩效考核审计 依据六建集团公司与下属单位签订的2012年经营业绩责任书，对各签状单位业绩完成情况进行审计，了解和检查各单位年度财务运行状况、会计核算情况，重点审计各项指标特别是主要经济指标的完成情况，同时对其他综合管理指标完成情况做出审计评价，并及时与公司效益考核部门进行沟通，为公司领导提供决策支持。通过审计，对经营管理和经济效益作出有力评价，提出建设性建议，充分发挥审计监督作用。 三综合监审 4月份，对济南原香溪谷工程进行了综合监审。采取与项目部有关人员个别谈话、查看财务账簿、合同、分包结算资料、材料对账单等形式，对工程管理现状、经济效益情况进行了深入调查核实，对集团公司已落实的一期成本再调整项目进行了逐一审核，针对存在的问题，提出监审建议。 四审计反馈 对在审计中发现的问题，积极与被审计单位进行了审计沟通，指出其问题所在，并主动与其探讨解决办法，针对不同问题提出相应的解决方法。同时，