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淄烟简报 第期 ------------------------------------------------------------------ 2012年5月经济运行情况通报 5月份，1.主要经营指标 系统主业实现销售收万元，同比增长%。实现毛利万元，同比增长%；毛利率%，同比个百分点。实现税利万元，同比增长%，完成年度预算万元的%。实现利润万元，同比%，完成年度预算万元的%。图表一：201年实现税利情况表%） 1-5月 41191 37266 3925 10.53 1月 20759 16602 4157 25.04 2月 3696 4777 -1081 -22.63 3月 6489 5522 967 17.51 4月 5471 5751 -280 -4.87 5月 4776 4614 162 3.51 由各月税利分析，1-5月各月税利呈波动性变化。税利增长主要集中在1、3月份，5月税利小幅增长，2、4月份税利减少。其中：1月份实现税利额最大，占%；同比增加额也最大（元）增长%。2月份实现税利元3月份实现税利元，同比增加元，增长%。 3.影响利润增减因素分析 烟实现利润万元，同比万元。增利因素影响利润增加万元，影响利润增加因素： 烟毛利额增加影响利润增加万元，占增利比重的%。毛利因素： （1）卷烟单箱销售额提高元（含税），影响毛利增加万元，占毛利增加的%。 （）卷烟销量增加箱，影响毛利增加万元，占毛利增加的%。 （）卷烟毛利率个百分点，影响毛利万元占毛利的%。（）减利因素影响利润减少万元，影响利润减少因素： （1）费用总额增加影响利润减少万元，占减利比重 % 。 （2）税金及附加增加影响利润减少万元，占减利比重%。4.各单位毛利影响因素分析 三个影响因素 本期 同期 增量 销量增量（箱） 影响毛利 占毛利影响因素 毛利率增量（%） 全市 44516 39643 4874 2473 1292 26.52 -0.47 -777 -15.94 2376 4358 89.40 张店 12836 11344 1493 422 273 18.30 -0.48 -221 -14.81 3305 1437 96.30 博山 4079 3539 540 240 115 21.37 -0.41 -63 -11.69 2788 488 90.37 淄川 7373 6699 674 275 147 21.79 -0.48 -132 -19.57 2199 658 97.58 周村 3409 2961 449 218 106 23.73 -0.33 -42 -9.39 2659 385 85.83 临淄 7442 6906 536 268 156 29.11 -0.65 -177 -33.06 1927 558 104.04 桓台 3945 3452 493 468 222 45.03 -0.51 -76 -15.40 1933 346 70.13 高青 2252 1989 263 200 76 29.08 -0.37 -33 -12.48 1837 219 83.26 沂源 3180 2754 427 381 131 30.79 -0.21 -26 -6.18 1759 322 75.48 图表二：201年卷烟毛利增减因素分析表 卷烟经营 1 2.累计情况 （1）卷烟销售额 图表：2012年卷烟销售情况表 %） 1-5月 193377 169252 24125 14.25 1月 77034 67266 9768 14.52 2月 24781 21914 2867 13.08 3月 33225 28026 5199 18.55 4月 29105 26240 2865 10.92 5月 29232 25806 3426 13.28 （2）卷烟销量 图表：201年卷烟销量情况表 %) 1-5月 78312 75839 2473 3.26 1月 26892 26801 91 0.34 2月 10844 9975 869 8.72 3月 14701 14026 675 4.81 4月 12775 12511 264 2.10 5月 13101 12525 576 4.60 （3）卷烟销售结构 箱占总销量%，同比增长%。8个单位中，周村（32.18%）、张店（30.74%）和临淄（26.99%）三个单位一类烟同比增幅高于全市平均增幅。 二类卷烟累计销售6339箱占总销量%，同比增长%。