供应商质量评审表.docxVIP

供应商现场质量考察验证报告书NO：GJ-PZ-WX005总页：13供应商评审日期联系人联系电话目的为了保证供应商符合本公司要求，保证采购的物料符合本公司生产标准，确保生产出来的成品质量，电镀后在我司装配车间的组装性能符合我司利益。内容质量管理（QC）、质量职责（QRY）、质量资源（QRS）、失效分析（FMEA）、监视和测量（MSA）、数据分析/纠正措施/持续改进（KVP）、重复性与再现性的进行（GRR）。依据《ISO9001:2008质量管理体系》中质量要求、我司《质量手册》中《预防措施控制程序》、《纠正措施控制程序》、《产品监视和测量控制程序》、《管理评审控制程序》及《产品质量奖惩规定》。考察验证人所属部门职位柯雷质控部主管计划内容到达时间计划返回时间首次会议至未次会议的时间涉及部门（供方）人员（供方）职位（供方）验证人离开时间完成情况附录I:NO：GJ-PZ-WX006 供应商现场质量评审准则 要素内容记录结论符合性有效性备注1质量管理1.1是否按建立质量管理体系并有效实施1、依据标准编制的质量手册、程序文件2、质量手册中是否识别外包过程？　　　　　1.2是否有认证证书？是否在有效期之内？（无则略过）1、依据标准2、产品范围3、证书有效期　　　　　　　1.3质量文件的控制1、 有效文件清单2、 文件的管理和控制：编制、审批、更改、作废、受控状态标识3、 各场所使用文件的有效性4、 发放/接收记录　　　　　　　　内部质量审核1.4内部质量管理评价及确认，是否定期进行？以验证与标准的符合性？1、时机、频次、计划2、是否覆盖了所有部门和标准的所有条款3、实施、检查表及现场记录4、对不合格项采取的纠正措施——不合格项报告　　　　　　　　　1.5过程质量1、程序、标准2、时机、频次、计划3、是否涵盖了每个过程，特别是关键、特殊环节4、现场记录5、对不合格项采取的纠正措施和报告　　　　　　　　1.6产品品质1、 程序、标准2、 计划3、 记录4、 报告（质量水平评价）5、 纠正措施及验证6、 产品质量内部分级标准　　　　是否以适宜的频率，在生产的适当阶段对其产品进行验证，以符合所有规定的要求（功能、尺寸、包装等）　　　与我司有关的过程1.7我司的质量要求是否得到了理解、贯彻和落实　　　　1、我司提供的图纸、技术及质量标准的转换情况2、供应商的计划、图纸、作业指导书等1.8是否保存相关记录以前的评审内容及记录：以前的质量要求内容及记录：　　　　（产品质量、包装及运输等）　管理职责　质量承诺1.9最高管理者是否能提供出其建立、实施质量管理的证据？是否及时掌握产品质量目标完成情况和重大质量信息1、 是否有定期的质量会议、最高管理者是否出席；　　　　2、 年度质量目标及计划是否得到最该管理者的批准；3、质量资源及质量政策；4、质量信息及报表的传递5、最高管理者在质量方面的决策1.10 质量方针、目标和政策是否得到了贯彻和执行：质量目标的设置：产品的综合质量；可测量性　　　　2、目标的分解3、质量目标的完成情况： 统计方法； 统计结果；评价4、采取的措施5、质量方针及目标的宣传和贯彻情况　职责和权限1.11组织内的职责/权限是否明确、并得到规定1、 各部门、各级人员职责规定　　　　生产过程中谁对质量负责，谁有权停止生产？近期的案例2质量资源人力资源2.1从事与产品质量的人员是否能够胜任岗位工作1、岗位任职要求（职务说明书）、岗位评价　　　　2、培训需求及培训计划、培训效果（在工序现场检查）2、培训记录、培训经历，特别是新员工/检验员4、在职员工工序转岗培训机制及实施记录5、关键工序人员定期质量考核记录2.2是否建立了激励员工提高质量进行持续改进计划1、激励办法　　　　2、质量完成情况、改进项目的质量激励结果　基础设施2.3生产设备的状态，保养及维护情况1、 设备管理台账、关键设备使用年限；　　　　3、 完好状态、点检表；4、 年度及月度维修及保养计划；5、 维修及保养的记录6、 设备搬迁、安装、调试及验收记录（技术、质量部门参与）7、 设备大、中修理、验收、归档记录2.4工作环境、生产现场是否有序、整洁；对产品混装的影响如何？设备状态、工作及生产环境是否得到了长期的保持1、工厂参观　　　　2、生产设备的监督检查记录；3、生产及办公环境的检查记录3失效分析3.1是否进行FEMA分析，并针对关键尺寸、特殊特性等进行分析过程FEMA及实施记录FEMA更改记录3.2是否对样件的质量性能符合产品要求进行验证1、样件控制计划　　　　2、首件验证的时机、内容3、样件性能试验记录4、验证结果、问题的处理3.3批量生产后失效的验证1、生产能力、检验能力能否满足主机厂批量需求2、工艺文件、检验规程3、生产过程控制计划4、测量系统分析5、关键/特殊工序的过程能力鉴