供应商管理程序精要.doc

供应商管理程序 1 范围 本标准规定了采购物料供应商的准入、考核评价的管理办法，以寻求符合本公司要求的供应商、确保采购物料品质的稳定以达到不断提高供应商的管理水平。 适用于本企业生产性物料供应商的管理。不适用的按《非生产性物料采购管理办法》、《监视和测量装置管理程序》、《设备管理程序》、《工装管理程序》实施。 2 术语/定义 2.1 ppm：每百万零件不合格数。 2.2 PR＆R：质量问题通报与解决。 2.3 一级受控装运：当PR＆R尚未能遏制问题时，由供应商实施的一种补充遏制程序。 2.4 二级受控装运: 当一级受控发运尚未能遏制问题时，由本公司或公司委托的第三方对供应商实施的不合格品遏制程序。 2.5 小批量试制：50件≤试制件数＜150件 中批量试制：150件≤试制件数＜500件 大批量试制：500件≤试制件数＜3000件 3.1 产品零部件供应商管理流程 序号 流程 责任部门 说 明 支持性文件名称 记录名称 1 采购部 研发中心 工程部 事业部 1 供应商开发计划 1.1每年年初，采购部根据上年度供应商考核及管理的需要，初步确定年度供应商开发计划、顾客指定的供应商清单。 1.2经研发中心/工程部/事业部会签、公司主管领导批准后实施，并发研发中心、质控部一份。 2日常管理中各部门提交的《潜在供应商推荐表》, 经研发中心/工程部/事业部会签、公司主管领导批准后实施。 3 新产品或匹配产品供应商开发计划 3.1采购部依据研发中心/工程部/事业部的《专用件清单》，编制开发阶段的供应商开发计划。 4《供应商开发计划》和《潜在供应商推荐表》中,需识别采购物料是否有安全环保法规要求，和供应商是否有经营资质。 供应商综合考核办法 顾客指定供应商清单 供应商开发计划 潜在供应商推荐表 2 销售公司 2.1顾客有要求时 a)日常管理中提出的新增供应商,采购部将填写好《二级供应商调整申请表》,由销售公司向顾客SQE提交。 b)新产品按《设计开发管理程序》执行。 2.2如顾客无此要求则进入下一步。 顾客回复记录 3 采购部 3.1对全新产品或定型产品零部件新供应商，收集其基本概况，并按《价格管理办法》进行供应商询价。 3.2定型(或匹配)产品零部件老供应商，向采购部提交《配套零部件报价表》。 价格管理办法 配套零部件报价表 供应商概况调查表 配套零部件报价表 4 采购部 4.1采购部组织研发中心/工程部/事业部、质控部、财务部对全新(或匹配) 产品专用件的供应商，进行综合评审。 4.2对日常管理增加的供应商不需进行综合评审。 初始供应商综合评审表 初始供应商清单 5 采购部 5.1评审通过的潜在供应商是现有供货体系的供应商为低风险，不是的供应商为高风险。 6 采购部 6.1低风险且又未满足下列条件之一的供应商需进行第二方审核: 通过顾客要求的质量体系认证。 通过ISO9000:2000质量体系认证。 6.2满足上述条件之一的供应商, 反馈研发中心或事业部按序号14执行。 7 采购部 7.1高风险且又未满足下列条件之一的供应商需进行第二方审核： a)已通过ISO/TS16949认证、VDA6.1认证的供应商。 b)顾客指定的供应商。 c)对本公司长期供货，且有证据表明其在供货期间产品质量、交付能力和服务能够满足本公司要求。 d)对发电机、插秧机及重要度为一般的发动机零部件的供应商，如已通过ISO9000:2000质量体系认证。 7.2不需进行第二方审核的供应商, 反馈研发中心或事业部按序号14执行。 8 采购部 8.1采购部组织研发中心/工程部/事业部、质控部、财务部等相关部门人员成立审核小组。 9 采购部 9.1编制《第二方审核计划》，计划包括：审核依据、审核目的、审核人员、审核组长、审核日期、审核时间表。 第二方审核计划 10 采购部 10.1部门领导审核，报公司主管领导批准后实施。 第二方审核计划 11 采购部 11.1按《供应商质量能力评定办法》采用《第二方审核提问表》对受审核供应商进行审核 11.2编制《第二方审核报告》，必要时开具《不符合项报告》。 供应商质量能力评定办法 第二方审核报告 不符合项报告 第二方审核提问表 12 采购部 12.1部门领导依据审核情况对《第二方审核报告》进行批准。 第二方审核报告 13 采购部 13.1 评审合格的供应商列入《潜在供应商清单》,部门领导审核，公司主管领导批准后实施。 13.2 日常管理进行二方审核的供应商，将已批准的评审结果向参与评审部门各一份反馈。 潜在供应商清单 14 研发中心 事业部 14.1按《样件/工装样件管