供应商选择管理标准精要.docVIP

xxx火电厂企业标准 Q/xx-208.03-2014 供应商选择管理标准 2014-12-29发布 2014-12-29实施 xxx火电厂 发 布 目 次 前 言 2 1 范围 3 2 规范性引用文件 3 3 术语和定义 3 4 职责 3 5 流程与风险分析 3 6 管理内容与要求 3 6.1供应商管理数据库的建立标准 3 6.2供应商调查标准 4 6.3供应商评价标准 4 6.4网络交易供应商管理 5 6.5供应商信息变更 5 6.6供应商数据管理标准 5 7 检查与考核 6 8 相关/支持性文件 6 9 报告与记录 6 10 附录 6 附录A (规范性附录) 采购控制管理流程图 6 附表B：供方资信调查表 8 附表C：供方评价记录表 0 附表D：合格供方名录表 1 附表E：xxx国际电子商务平台临时厂级供应商注册/挂起申请表 0 附表F：供方环境状况调查表 1  前 言 为规范xxx火电厂物资采购中的供应商等管理工作，稳定设备材料供应商队伍，保证设备材料采购性能价格比最佳，保证设备和技术的先进、可靠、实用，与供应商建立长期互惠供求关系，依据xxx国际电力有限公司《采购管理办法》、《供应商管理办法》的规定及《内部控制手册》的要求，特制定本标准。 本标准由标准化领导小组提出。 本标准由策划部组织起草。 本标准由策划部归口管理。 本标准主要起草人：xx 本次修订人：xxx 初 审：xxx 审 核：xxx 批 准：xxx 本标准由策划部负责解释。 本次主要修订的内容：增加6.3.4条款。 本标准于2006年4月10日首次发布实施。 本标准所代替标准的历次版本发布情况为： ——Q/xxx-208.03-2012《供应商选择管理标准》 xxx火电厂 供应商选择管理标准 范围 1.1本标准规定了xxx火电厂物资采购中对供应商的调查、评价、网络交易管理、信息变更及供应商数据管理的标准。 1.2本标准适用于xxx火电厂物资采购中供应商的管理。本标准不涉及xxx火电厂工程供应商的管理。 规范性引用文件 ISO9001:2000《质量管理体系 要求》 xxx国际电力股份有限公司《内部控制手册》 xxx国际电力股份有限公司《采购管理办法》（HZD-64-SW01） xxx国际电力股份有限公司《供应商管理办法》（HZD-08-SW122） xxx国际电力股份有限公司《资本性支出项目管理办法》 xxx火电厂《质量、环境、职业健康安全管理手册》 术语和定义 3.1 供应商是指提供产品的组织或个人。 职责 4.1厂部审核年度供应商评价。 4.2物资管理站负责组织进行全部或部分供应商评价。 4.3各部门提供调查资料。 流程与风险分析 5.1管理流程图 管理流程图：见附录A。 5.2风险控制点 本标准中的风险控制点：不合格供应商供货。 5.3风险分析 5.3.1可能从未经认定的合格供应商处采购物质，导致物资采购的质量不合格、交货超期。 管理内容与要求 6.1供应商管理数据库的建立标准 6.1.1 SAP系统中建立有供应商管理数据库，采购时应从该库中选择合格供应商。 6.1.2供应商管理数据库应以已使用过、已中过标、已投过标的供应商为基础。 6.1.3数据库中的供应商应有明确标志，通过审核的供应商为合格，否则为不合格、待审等。 6.1.4物资管理站定期或不定期组织对供应商进行动态评估，不合格的要进行标识或剔除。 6.1.5供应商编码应按照xxx国际电力股份有限公司供应商编码规范进行。 6.1.6供应商来源。 6.1.6.1物资管理站主动调查收集。 6.1.6.2各部门提供调查资料。 6.1.6.3厂商主动函寄、上网注册。 6.2供应商调查标准 6.2.1供应商调查是指物资管理站相关工作人员，有针对性地进行市场资源调查，深入供应商实地调查并要求供应商提供相关资料等。 6.2.2供应商调查可以通过传真、电话、网络、函寄、实地调查等方式进行。 6.2.3供应商调查的重要项目标准 6.2.3.1经营者—经营者的管理理念、接受新观念、新知识之程度、竞争策略、经营手法。 6.2.3.2干部群体——管理人员素质、人数。 6.2.3.3技术能力——各项专业技术能力。 6.2.3.4资质——包括企业类型、注册资金、有关评级证书、有关许可证书及同类产品业绩等。 6.2.3.5财务状况——包括财务效益、每月产值、销售额、资产运行、偿债能力、来往银行及发展能力等。 6.2.3.6品质管理——品管组织、品管制度、检验仪器、统计资料、质量保证体系、对质量问题的处理方式等。 6.2.3.7机器设备状况——机器设备