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六建公司人才交流中心 原经理孙海洋同志离任审计报告 目 录 一、基本情况 1 二、孙海洋同志任职期间主要开展的工作及完成情况 2 三、截至2016年9月30日，人才交流中心资产负债表情况 4 四、审计发现的主要问题 5 五、对孙海洋同志的审计综合评价 7 六、审计建议 8 六建公司人才交流中心 原经理孙海洋同志离任审计报告 （2016）审字第 Z014号 鉴于孙海洋同志不再担任六建公司人才交流中心经理职务，按照北京市国资委《北京市属国有企业内部经济责任审计工作管理办法》（京国资发﹝2013﹞3号）、《北京建工集团内部审计管理办法》（建审﹝2014﹞105号），依据公司人力资源部离任审计委托书及六建集团公司2012年与孙海洋同志签订的《经营管理业绩考核责任书》，公司审计部派出审计组，于2016年11月17日至21日对该同志任职期间各年度经营状况进行审计。审计基准日为2016年9月30日。现将审计情况报告如下： 一、基本情况 1、人才交流中心基本情况 人才交流中心的前身是劳务服务分公司，2012年1月13日，六建党（2012）组字第004号、六建（2012）人字第007号公告，撤销劳务服务分公司建制，组建人才交流中心，同时聘孙海洋同志为常务副主任（主持工作）。人才交流中心是负责管理待岗人员、工伤及长期休病假等劳保人员的分支机构，资金来源主要依靠公司拨款。 2013年8月8日，六建（2013）人字第101号文，聘孙海洋为人才交流中心经理，免去其常务副经理职务。 2016年9月9日，六建（2016）人字94号文，免去孙海洋同志公司人才交流中心主任职务。 人才交流中心的主要部室是：综合办公室、人力资源部、财务部、维稳办公室、档案室。 截至审计基准日，人才交流中心的在册职工总数259人，其中本部管理人员9人，工人3人，待岗人员235人，其他各类上岗人员12人。 2、审计内容及范围 根据本次审计工作的要求，审计组对2012年1月至2016年9月孙海洋同志任期内各年度的经营成果及其管理情况进行审计。 3、审计方法及审计依据 本次审计采用现场审计的方法。审计过程中，依据人才交流中心提供的全部资料、六建公司与孙海洋同志签订的2012年度《经营管理业绩考核责任书》等，通过与管理人员座谈，采用详细审计与抽查审计相结合的方法，辅之以其他必要的审计手段，对孙海洋同志任职内综合绩效指标的完成、管理决策事项的合规性、有效性等情况进行了审计。 二、孙海洋同志任职期间主要开展的工作及完成情况 1、审计组对人才交流中心各年度的人员流动情况进行梳理，情况如下： 单位：人数 序号 名称 2012年 2013年 2014年 2015年 2016.9 1 年初总人数 506 421 360 336 295 2 本年新增人员 57 38 41 32 9 3 本年减少人员 142 99 65 74 45 4 年末总人数 421 360 336 295 259 5 其中：待岗人员 378 323 302 261 235 6 上岗人员 43 37 34 34 24 7 上岗率 11.38% 11.46% 11.26% 13.03% 10.21% 说明： 2012年度公司与孙海洋同志签订《经营管理业绩考核责任书》，要求待岗人员上岗率不低于10%，上表可见，该指标完成。 2、审计组对人才交流中心各年度发生的非工资性支出情况进行梳理，情况如下： 单位：万元 序号 名称 2012年 2013年 2014年 2015年 2016.9 合计 1 职工福利费 46.78 74.55 39.51 96.94 26.99 284.78 2 工会经费 16.02 16.40 15.84 16.36 11.42 76.04 3 职工教育经费 1.06 0.06 0.07 0.16 0.15 1.50 4 办公费 3.51 2.81 0.23 0.23 0.08 6.84 5 通讯费 2.66 1.01 0.96 0.74 0.50 5.87 6 差旅交通费 13.54 9.19 1.61 0.19 -0.15 24.39 7 水费 12.04 0.36 0.36 0.30 1.06 14.12 8 电费 0.00 13.21 11.11 8.29 5.71 38.32 9 低值易耗品摊销 1.91 3.21 0.98 0.46 0.00 6.56 10 固定资产折旧 0.00 0.14 0.10 0.08 0.06 0.37