安全生产标准化查评工作指导性标准.doc

火力发电企业安全生产标准化查评工作指导性标准 序号 内 容 评分标准 查评工作指导性标准 5.6 生产设备设施（500分） 5.6.1 设备设施管理（100分） 5.6.1.2 制定并落实设备责任制，保证设备分工合理、责任到岗。 组织制定并落实设备治理规划和年度治理计划。 加强设备质量管理，完善设备质量标准、缺陷管理、设备异动管理、保护投退等制度，明确相应工作程序和流程。 保证备品、备件满足生产需求。 加强设备档案管理，分类建立完善设备台帐、技术资料和图纸等资料台账。 旧设备拆除前应进行风险评估，制定拆除计划和方案。凡拆除积存易燃、易爆及危险化学品的容器、设备、管道内应清洗干净，验收合格后方可拆除或报废。 ①未制定设备责任制，不得分；无设备质量管理制度、缺陷管理制度、设备异动管理制度、设备保护投退制度等不得分，制度制定不完善扣3分。 ②设备治理规划和年度治理计划未落实，扣5分。 ③新增或改造设备未严格履行验收制度，扣2分。 ④异动管理、保护投退等不按规定办理，扣3分；设备缺陷未按时消除，扣1分/条。 ⑤备品、备件储备不能满足要求扣5分。 ⑥图纸、资料不全，扣2分；未及时归档扣2分。 ⑦拆除设备未制定和落实拆除方案，扣2分；拆除设备中含有危险化学品而未清洗即报废的，扣3分。 查阅设备责任制，查证设备分工是否合理、责任是否到岗。 查阅设备治理规划和年度治理计划。 查阅设备质量管理，设备质量标准、缺陷管理、设备异动管理、保护投退等制度；查阅以上制度是否明确相应工作程序和流程。 查阅物资管理制度是否对备品、备件的储备有明确规定；查阅设备缺陷记录和不安全生产记录是否存在由于缺少备件而导致的异常情况和延误缺陷处理的现象发生。 查阅设备档案管理制度，查证是否分类建立完善设备台帐、技术资料和图纸等资料台账。 查阅旧设备拆除前应进行风险评估和拆除计划和方案，是否对拆除积存易燃、易爆及危险化学品的容器、设备、管道内应清洗干净，验收合格后方可拆除或报废作出明确规定。 5.6.1.4 制定并落实设备检修管理制度，健全设备检修组织机构，编制检修进度网络图或控制表。 实行标准化检修管理，编制检修作业指导书或文件包，对重大项目制定安全组织措施、技术措施及施工方案。 严格执行工作票制度，落实各项安全措施。 严格检修现场隔离和定置管理，检修现场应分区域管理，检修物品实行定置管理。 严格工艺要求和质量标准，实行检修质量控制和监督三级验收制度，严格检修作业中停工待检点和见证点的检查签证。 ①未制定检修管理制度，不得分；制度不完善，机构不健全，落实存在问题，扣5分。 ②检修作业文件、作业指导书或文件包编制不完整或者内容简单，扣2分。 ③设备无检查记录扣5分；检查周期不符合要求扣2分。 ④无票作业不得分。工作票不合格，扣2分/张。安全措施没有落实扣2分/项。 ⑤检修现场隔离和定置管理不到位，扣3分/处。 ⑥检修质量控制和监督三级验收制度执行不到位，扣10分；验收资料不完整扣5分。 查阅设备检修管理制度，查阅设备检修文件包，是否健全设备检修组织机构，编制检修进度网络图或控制表。 查阅检修作业指导书或文件包，查证对重大项目是否制定安全组织措施、技术措施及施工方案。 抽查工作票和现场检查，是否存在违反工作票制度的行为。 查阅机组检修规定和现场检查，检修现场是否采取隔离和定置管理，检修现场应分区域管理，检修物品实行定置管理。 查阅三级验收制度和检修作业指导书，检修质量控制和监督是否采取三级验收制度和检修作业中停工待检点和见证点的检查签证制度。 5.6.1.5 建立健全以总工程师或主管生产领导负责的技术监控（督）网络和各级监督岗位责任制，制定年度工作计划，定期组织开展技术监督活动，建立和保持技术监控（督）台账、报告、记录等资料的完整性。 制定技术改造管理办法，加强设备重大新增、改造项目可行性研究，组织编制项目实施的组织措施、技术措施和安全措施。 ①未制定技术监督管理制度，不得分；制度未有效落实，扣5分；未建立监督网络，扣5分。 ②未制定年度计划扣5分。 ③未定期开展技术监督工作，扣5分；技术监督工作报告和技术分析报告，存在较大问题，扣5分；措施制定和实施不及时，扣5分。 ④未制定并严格执行技术改造管理办法，扣5分；技改项目资料不完整3分。 查阅企业是否建立以总工程师或主管生产领导负责的技术监控（督）网络和各级监督岗位责任制；是否制定了年度工作计划，定期组织开展技术监督活动，建立和保持技术监控（督）台账、报告、记录等资料的完整性。 查阅技术改造管理办法，是否对设备重大新增、改造项目可行性研究，组织编制项目实施的组织措施、技术措施和安全措施作出明确规定。 5.6.3 设备设施安全(130分) 5.6.3.1 发电机及其所属系统的设