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内审检查记录表 XHZS/JL-XZ-22 受审核部门： 行政人事部 审核日期：2012年12月25日 Q E OHS 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 记 录 结 论 4.QMS 4.2.3文件控制 4.1总要求 4.4.5文件管理 4.1总要求 4.4.5文件和资料控制 1）本公司进行GB/T50430-2007、ISO14001和GB/T28001认证的意义？2）本部门运行GB/T50430-2007、ISO14001和GB/T28001的QEOHSMS的有什么效果? 3)本公司的QEOHSMS文件的层次如何? 1)本部是否建立受控文件清单?现场所用文件经批准否?是否为有效版本?何为有效版本？ 外来文件如何控制? 文件的借阅和销毁如何控制? 面谈. 面谈 从清单中抽取文件若干份. 检查所用标准、法律法规等的控制有无受控标识,发放记录. 面谈.提高公司质量、环境、职业健康安全管理水平，满足顾客及相关方的满意度。 规范了公司的各项管理工作。分三个层次，包括一体化管理手册、、作业指导类文件、各种规章制度以及各种记录。 已建立，在文件管理流程中已经规定编制、审核、批准的权限，本部门遵照执行。执行情况符合要求。 执行情况良好 执行文件管理流程的相关规定，至今尚未发生需作废文件 审核员： 内审检查记录表 XHZS/JL-XZ-22 受审核部门： 行政人事部 审核日期：2012年12月25日 Q E OHS 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 记 录 结 论 4.2.4记录的控制 5.3质量方针 5.4 5.4.1 4.5.3记录 4.2环境方针 4.3策划5.4 5.4.1 4.5.3记录和记录管理 4.2 OHS方针 4.3策划 4.3策划 本部门如何实施记录的控制? 记录如何标识,利于检索否? 记录的填写要求如何? 是否规定了记录的保存期限和保存部门,能否满足需要? 本公司质量、环境和职业健康安全方针是什么?如何理解?如何对管理方针进行评审和修改? 1)本部门的管理目标？包括质量、环境和OHS，能否实现？资源情况是否满足？ 2)和本部门相关的环境因素和重要环境因素有哪些？ 和本部门相关的环境管理方案以及实施情况？4)和本部门相关的危险源？ 5)本部门相关的重大风险及相应的OHS管理方案、控制措施有哪些？ 6)本部门直接相关的法律法规和其他要求有哪些？是否能满足要求？ 面谈. 面谈.检查本部记录的检索方法. 面谈.并查阅部分记录(从记录清单中抽查). 查阅记录清单中的文件.从记录的具体作用来判断其规定是否恰当. 面谈. 面谈,并出示相关文件. 面谈,并出示相关记录(环境因素登记表). 查验环境管理方案 查验部门的危险源登记表. 面谈，并出示相应的证据。 面谈并查阅法律法规和其他要求的遵守情况。 查阅部门、各岗位职责、权限及相互关系的有关文件，并询问证实。 本部门与体系运行相关的记录，规定记录编号、名称、保存期限。符合要求。 利用记录编号、名称进行标识，利于检索。符合要求。 不使用铅笔填写，不允许随意划改，不留空白项。符合要求。 已规定，能满足要求。 清楚，能够理解。在管理评审会议上决定是否更改或修订 清楚，能够实现，资源可以满足要求 清楚，有部门的环境因素识别表 已经有管理方案并正在实施过程中有本部门的危险源识别与评价表，明确了本部门所存在的危险源。 无相关重大危险源 清楚，有法律法规清单，能满足要求 内审检查记录表 XHZS/JL-XZ-22 受审核部门： 行政人事部 审核日期：2012年12月25日 Q E OHS 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 记 录 结 论 5.5.1职责和权限 5.5.3 6.2人力资源 4.4.1机构和职责 4.4.3 4.4.2培训、意识和能力 4.4.1