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关于宜宾市供销社 2017年部门预算编制的说明 按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 一、基本职能及主要工作 职能参照政府批准的三定方案；市供销社是参照公务员管理的事业单位，主要职能是、宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作的方针政策；承担国家赋予的某些经济社会任务；保质保量完成国家委托的经营业务和社会服务任务；按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理；承担重要农产品和农业生产资料国家储备任务；围绕建立和完善农业社会化服务体系；为农业、农村、农民提供综合服务；促进城乡物资交流；围绕建立和完善农业社会化服务体系，“为农业、农村、农民”提供综合服务工作。2017年重点工作任务：市供销社将认真贯彻落实中央、省、市深化供销合作社综合改革文件和市委五代会精神，围绕市委提出的构建经济强市及区域中心大城市的战略，以提升供销社为农服务能力为核心，以创新服务机制和服务手段为保障，以“五有”为载体（有体系、有平台、有窗口、有基地、有品牌），以助推“三农”服务为目标，实现转型发展。 （一）继续完善直属企业深化改革收官工作。着力实现资产盘活和股权转让，兑现各类人员经济补助，加快直属企业全面清盘。 （二）深入贯彻落实中央、省、市关于供销社综合改革精神，扎实推进全市供销合作社综合改革组织实施。 （三）推进转型发展，重点推进农村电商工作。一是认真组织实施“电子商务发展三年行动计划”和《宜宾市商务局关于全市电子商务（2016—2020年）发展行动计划方案》。二是全面完成阿佩克斯公司《宜宾农村电商发展的顶层设计和商业模式构建》，完成策划论证，并随后组织实施。三是积极做好农村电子商务工作，构建宜宾市农村电子商务平台。整合乡镇农资供应，合作建立服务站，逐步搭建农资下乡网点。与四川电信业务服务站合作建立开发村级服务站。 （四）提升为农服务能力。结合资本运作，搞好农村互助合作金融试点及互联网小额信贷；结合畾田农业和畾田网两个平台，扎实做好“宜宾特产馆”和 “京东特产﹒宜宾馆”运营工作，搞好宜宾农产品线上线下销售；结合《四川省宜宾市福达农资公司茶业电子商务及冷链物流建设项目》实施，建设无公害茶叶基地，打造畾田牌红茶、绿茶及苦丁茶等知名品牌。积极与农民专业合作社嫁接，建设优质农产品基地。 二、部门概况 宜宾市供销社下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 三、收支预算总体情况 2017年部门收入预算总额为329.76万元，其中：当年财政拨款收入329.76万元。相应安排支出预算329.76万元，其中：1、基本支出：人员支出204.94万元，公用经费支出43.47万元，对个人和家庭补助支出46.25万元；2、项目支出：2017年根据履行职能和发展事业基本需要项目支出35万元。 四、支出预算安排情况 预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。 基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 按支出功能分类主要用于以下方面: （一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：全市农业产业化基地建设工作经费；农村专业合作社发展工作经费；农村社会化服务体系建设工作经费；农产品经纪人培育管理及深化供销社改革经费。 （二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。 （三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。 （四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况 2017年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费8万元。 （一）2017年无因公出国（境）经费预算。 （二）公务接待费较2016年预算下降53.5%。主要原因是严格公务接待管理节俭开支。 2017年公务接待费主要用于上级调研、工作检查，接待区县办事人员。 （三）公务用车运行维护费较2016年预算持平。 单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。 2017年安排公务用车运行维护费8万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位等工