X0-织与流程问卷[填报用].docVIP

附件1： 江苏省矿业工程集团有限公司 管理信息化项目 调查问卷 填写部门:_ 建工处财务部 填写人员: 程新 填写日期: 2011年9月26日 审核结果: XXXXX项目经理 新中大公司项目经理 填写说明 首先，非常感谢您参与本次问卷调查活动！本次调研是江苏省矿业工程集团信息化项目的咨询阶段的非常关键一项活动，通过调研，公司高层及双方项目小组将对公司的整体业务状况有一个更加清晰的认识；同时了解各部门在开展业务活动中面临的挑战，并为后续的调研访谈奠定良好的基础。 请您详尽填写下面给出的表格，告诉我们您对当前业务的看法，以及对管理软件的期望。您的意见和看法对公司未来的发展至关重要。 本次调查的内容会严格保密，收集的信息只限制在项目组和公司高层范围内。 文档目录 填写说明 II 组织结构 1 部门内部的结构 1 主要业务活动 4 工作协同 7 信息化现状 8 To update the table of contents, put the cursor anywhere in the table and press [F9]. To change the number of levels displayed, select the menu option InsertIndex and Tables, make sure the Table of Contents tab is active, and change the Number of Levels to a new value. (9-Dec-96) 组织结构组织结构 部门内部的结构 绘制一张企业职能部门组织机构图。注明本职能部门的人员分工、职责范围、隶属关系、负责人等情况。 职能机构名称： 财务部 职能机构经理： 程新 编制人数：5人 部门组织机构图（列出部门内部的岗位及相互关系）： 机构/岗位名称 负责人 职 能 范 围 会计机构负责人 程新 负责财务部全面工作 副部长、总账会计 刘秀娟 负责财务部财务业务工作及财务报表的编制 出纳 徐新苗 负责资金收、支业务的办理 固定资产及往来会计 付玉 负责固定资产及往来账目的管理 绘制一张本职能部门与其它部门的业务关系图。注明相互往来的主要管理信息内容、单据及传递方向。 处财务部职能机构与其它职能机构相关图 联系职能机构 联系内容 其它说明 处长 大额资金支付的审批、各项费用的审批 党政办 1、文件、制度编、审、传、发。 2、公司及外来文件的接收。 3、公司年度考评结果，目标、指标及总结的传递。 4、档案的存、借、阅。 5、体系运行内、外审。 6、办公用品领用，复印。 安全部 1、全处安全生产检查。 2、全员安全教育培训、新员工安全教育培训等。 技术部 1、新技术新标准传递。 2、参与危险性较大分部分项工程专项方案的专家论证。 经营部 参与重大工程合同评审工作。 考核评价分包企业安全生产业绩。 工资审批及内部考核工作。 后勤保障部 1、对设备购置情况、设备资产监督检查情况信息传递，负责设备的保养、维护。 开发部 1、项目信息的收集。 2、项目的选取。 党群部 人力资源调配 职工培训 安全部 国家有关安全生产法律法规和标准及更新信息传递。 企业安全生产检查计划信息传递。 安全生产检查情况信息传递。 公司环境因素调查评价表、重要环境因素清单信息传递。 各分公司 分公司施工设备购置、调拨、大修理情况信息传递。 分公司设备检查、总结，事故调查与处理等业务信息传递。 各项目部 项目部施工机械设备台帐、运转台时、大型施工机械设备月检情况信息传递。 施工机械设备年度大修理信息传递。 设备技术信息传递。 上级主管门 办理企业施工机械设备产权登记、变更、注销，安全生产宣传、检查、总结，事故调查与处理等业务。 备注：  主要业务活动 填制企业职能部门业务调查表。详细注明岗位设置及具体业务内容, 包括每一种业务的发生时间、内容、来源单据和部门、经过何种处理(具体的计算方法和过程)、产生何种单据或报表、传递到何部门等信息流程 设备部部门业务调查表 编号 业务名称 负责人 业 务 内 容 发生 时间 来源单据和部门 处理过程 (具体的计算方