内审检查表1讲述.doc

内 审 检 查 表 受审核部门 ：高层领导 审核员：（A） HLJL/QMS.EMS-05-02 序号 审核 条款 审核条款及内容 审核 结果 符合性 1 4.1E/Q 质量、环境管理体系建立和实施概况 管理体系运行有效 符合 2 5.1Q/4.4.1E 在建立和实施质量环境管理体系并确保其持续改进方面做了哪些工作 制定了公司质量方针和目标,向全体员工宣传满足用户要求、控制重要环境因素的重要性,为建立和实施EMS、QMS进行了专项培训,并投入了专项资金，本月中旬将召开管理评审会 符合 3 5.2Q 公司如何确保满足顾客要求 向全体员工宣传满足用户要求的重要性,要求市场部定期了解用户需要。 符合 4 5.3Q/4.2E 公司质量方针是什么 精益求精,开拓创新,用户满意,持续改进 符合 5 5.4/4.3.3 公司质量环境目标是什么，是否分解,环境目标是否制定方案 质量目标有，并分解到了各部门,环境目标有方案 符合 6 5.5Q/4.4.1E 是否规定了部门的质量职责和权限，是否任命了管代,内部沟通渠道是否畅通 规定了部门的质量职责，并任命何裕洪、吴剑琴为管代,内部沟通方式多样,渠道畅通 符合 7 5.6Q/4.6E 管理评审什么时候进行，结论是什么 拟在4月进行 符合 8 6.1Q 公司为质量管理体系的运行保持提供的资源是否充分 公司现有办公用房，生产设备等设备，目前能满足需要，现有员工队伍通过培训能满足要求 符合 9 8.2.2Q 近来顾客对公司的满足情况如何 根据售后服务部的日常走访和满意度调查结果顾客对公司的总体满意度大于85% 符合 2015.3.19内 审 检 查 表 受审核部门 ：生产部 审核员：(C) HLJL/QMS.EMS-05-02 序号 审核 条款 审核条款及内容 审核 结果 符合性 1 5.4.1Q/4.3.3E 是否有质量/环境目标 有质量目标，环境目标,目标均达成 符合 2 7.1Q 是否确定了产品质量目标和要求,为产品实现过程编制了哪些文件,安排了哪些检验活动,确定了哪些记录,配置了哪些资源 制定了产品质量目标,产品要求根据顾客提出的要求,以及相关国标,编制了系列作业规程,确定了生产和验证种所需的各种记录,配置了充足的管理和作业人员 符合 3 6.4 作业环境管理要求是否确定 控制情况 编制了各作业环境的卫生要求,通过定期和不期的巡查监测进行控制,有记录 符合 4 7.5.1Q 相关岗位能否获得所需规程 现场测量设备是否有效 生产运行巡查是否符合要求 可获得所需规程等 现场测量设备在有效期 能按要求巡检并做好记录 5 7.5.2Q 如何对服务过程进行确认 对“规程”、设备验证有规程有计划，有验证记录对作业人员进行业务培训，有“培训记录”。 符合 6 7.5.3Q 产品、设备标识和状态标识是否符合要求 现场原料产品、设备标识、状态标识明显且符合要求， 符合 7 8.2.3Q/4.5.1E 是否进行日常检查 质量环境目标完成情况 每月有全面的检查，有“体系运行检查表”目标全部达成 符合 8 8.3Q 不合格处置是否符合要求 现场不合格品能按要求分区存放,标识明确,有“不合格品处置单” 符合 9 8.4Q 对生产过程中的数据有哪些分析 对产量，产品质量进行分析，有生产日报，有产品质量统计 符合 10 8.5Q/4.5.3E 针对不符合或潜在不符合是否采取纠正或预防措施 针对顾客发现的不合格采取了纠正措施有“顾客反馈意见处理记录”“纠正/预防措施记录表”体系运行以来未发现潜在不符合 符合 11 4.3.1E 环境因素是否识别?重要环境因素是否评价? 识别环境因素13项,评价出重要环境因素4项 符合 12 4.4.6/7E 日常重要环境因素的控制 固废分类收集,危废交行政部集中处理;对废气治理设备运行有巡查,现场无明显跑冒滴漏,现场应急物资齐全,相关控制记录填写符合要求。 符合 2015.3.20内 审 检 查 表 受审核部门 ：销售部 审核员：(B) HLJL/QMS.EMS-05-02 序号 审核 条款 审核条款及内容 审核 结果 符合性 1 5.4.1Q 是否有质量目标，是否完成 有分解的质量目标，质量目标完成详见质管部8．2．3记录 符合 2 7.2Q 是否确定顾客要求； 如何对顾客要求进行评审； 如何与顾客沟通产品信息； 如何处理顾客问询、订单等； 顾客抱怨如何处理 顾客产品要求主要是图纸，其他有交付要求数量价格等； 有“电