12.2成品油调运业务流程.docVIP

12.2成品油调运业务流程 一、 业务目标 1 经营目标 1.1 资源供应平稳，运输流向科学，流通费用最低，炼厂出库畅通。 2 合规目标 2.1 成品油调运符合国家有关危险品运输及环保管理规定。 二、 业务风险 1 经营风险 1.1 因运输组织不当导致局部地区资源短缺或积压，影响市场供应与经营效果；因运输组织不当造成炼厂资源不能及时出厂，影响正常生产。 1.2 运输方式、承运单位选择不当影响资源及时到达或运杂费及油品损耗增加。 1.3 运输费用控制不力，支出不合理，导致运输成本增加，效益流失。 2 合规风险 2.1 成品油运输调度不符合国家有关规定及股份公司内部规章制度，造成安全、环保等方面的问题，受到处罚。 三、 业务流程步骤与控制点 1 制订运输计划 1.1 省（市）分公司（区外销售公司）、特殊用户根据成品油经营计划和季度供应计划，结合自身需求，提前20-25日向供货的炼化分（子）公司所在地销售大区分公司提报下月度一次调运铁路预安排计划（包括品种、数量、到站、收货人等）。 1.2 销售大区分公司根据省（市）分公司（区外销售公司）和特殊用户提报的一次调运铁路预安排计划，经综合平衡后，编制分发站、品种、数量、到站、收货人的一次物流预安排计划，于当月前20-25天提供给相关炼化分（子）公司予以确认，由炼化分（子）公司运销部门和销售大区分公