异常处理管理制度0209.docxVIP

异常费用处理管理制度目的为更有效管理公司异常事件，降低异常事故，减少公司异常费用，明确部门之间责任归属，特制定本制度。范围适用于公司所有各部门各岗位等所发生的包括但不限于以下情况：２.１、品质异常：由于原物料，半成品，产成品等质量不合格而发生的异常，及由此产生的公司费用支出，包括物料成本及运费支出，人工支出，客户索赔等；２.２、损耗异常：超出公司所规定的合理损耗而产生的额外成本支出；２.３、交期异常：因交期延误而导致客户端索赔，运费增加等所产生的额外费用支出；２.４、出入库异常：因出入库延误或错误发货，出入库系统操作不及时，出入库未按照异常处理申报，及保管不善导致的补货，数据差错，交期延误，及由此引起的异常费用支出；２.５、生产异常：因生产管理不善导致设备，仪器，工具等损坏，及罢工，怠工等而产生的费用支出；２.６、接单异常：因交期，价格，技术品质要求等不符合客户要求而提出的异常；２.７、订单异常：因业务下单产品描述不全，要求不清导致的生产采购原物料错误，工人工时损失，交期延误，生产错误等及由此产生的额外损失；异常责任承担根据品管，技术，仓储服务于生产，生产服务于业务的原则制定如下规定：以下直接责任人指主管，班组长等管理人员，业务部指业务员；车间一线工人各生产部自行制定规定。异常损失额由各事业部，业务部根据最终判定的责任归属承担或共同承担，相关职能部门如品管，技术，仓储只承担责任，不承担异常损失。无异常损失，部门责任人承担20元，直接责任人10元；异常损失〈＝1000元，部门责任人承担50元，直接责任人20元；异常损失1000~2000元，部门责任人承担100元，直接责任人50元；异常损失2000~5000元，部门责任人承担150元，直接责任人80元；异常损失在5000~8000元，部门责任人承担200元，直接责任人100元；异常损失在8000元~12000元，部门责任人承担250元，直接责任人120元；异常损失在12000~20000元，部门责任人承担500元，直接责任人250元；异常损失20000元以上，部门责任人承担800元，直接责任人400元；对异常瞒报，则对瞒报部门负责人及直接责任人，发现一起则在以上处罚额度上加倍处罚。以上扣罚直接从本月发放收入中扣除。异常处理流程异常发起部门：异常发起可由异常发现部门提出；（附流程图１）异常单（附表单２）本制度自发布之日起执行。各相关部门在本制度公布２天之内传达到各部门内部人员，并签字确认后汇总至总经理秘书林杭波处。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：2015/2/11附流程图１发现异常异常隔离否识别是否开单口头传达相关信息是开异常单发现与平常不一样（发现异常点）临时对策产品处理部门负责人审查、确定处理费用与相关部门负责人联络技术部处理意见品管确认根据实际情况，由发现部门召集相关人员商讨解决接到联络的部门经理召集内部相关人员商讨解决责任单位分析改善对策总监总经理判定责任归属及费用承担。结案，并送总经理秘书留档异常处理申请表单　异常申请编号（各部可自行编定）　　　　　　部门　发起人　异常类型　涉及金额／数量　发现日期　其他　异常情况描述　　　　　　　　　　　　　　　受损清单或处理费用明细（可附表）　　　　　　　　　当事人签名/日期：部门经理确认／日期异常责任相关部门描述：　　　　　　　　　　　　相关人员签字/日期：部门经理确认／日期品管部处理意见：　　　　　　　　品管部经理签字/日期：　　技术部处理意见：　　　　　　技术部经理签字/日期：　公司领导意见：　　　　　　　　　总监签字/日期：　总经理签字／日期　填写说明　：1.本页不足记述时，可以有附页，格式自定。2.本表可随业务流程一同流转，使用部门、财务部、总经理秘书各一份。可复印。3.未经异常处理申请表审批同意，任何部门不得报销异常费用，仓储部严控超领，未经总监总经理批准不得超领．4.此单流转过程中丢失视同瞒报，由品管部跟踪。