质量评价细则综述.doc

附件1：质量评价细则 序号 考核项目 考评内容 考评指南 分值 评分标准 得分 备注 第 一 部 分 管 理 体 系 要 求 60 质量方针目标 （10） 项目部应制定总体和年度质量管理目标。 5 未制定总体质量管理目标扣3分，未制定年度质量管理目标扣2分。 3 　 质量管理目标应体现公司和相关方的质量管理要求，按年度动态更新。 3 不能全面体现要求的扣2分，未进行动态更新的扣1分。 2 　 质量管理目标应经项目质量主管经理审核，项目经理批准，并以文件的形式发布执行。 2 质量管理目标未经项目相应负责人审批，扣1分；未以项目文件的形式发布，扣1分。 0 　 质量管理体系的策划和建立（16） 项目部是否制定质量实施计划/质量保证大纲。 5 未建立质量实施计划、质量保证大纲各扣2分。 5 　 质量实施计划/质量保证大纲编、审、批完整 3 ;未经审批/审批不符合扣2分。 3 　 质保体系建立必须全面，应设置质量经理、质量部门、质量检验员 3 职责及分工不明确或缺项扣1 分/项。 3 　 质量管理制度健全情况 3 没有制定质量管理制定不得分。 3 　 具备分包活动的项目必须对其活动控制在大纲内有条款描述。 2 未包括分包控制活动或不明确扣1-2分。 2 　 文件管理 （ 18） 项目部应对公司总部、事业部、专业分公司、业主、监理公司发放的文件进行识别，结合本项目自编的文件，编制本项目的在用文件清，清单应随时更新。 4 没有在用文件清单扣2分，清单未更新，即清单内有失效文件扣1分。 4 　 文件的评审、修订后再次审批应符合规定方可发布 2 使用文件评审修订后，未经再次审批，扣2分。 2 　 第 一 部 分 管 理 体 系 要 求 60 文件管理 （ 18）续 各岗位必须有和本岗位相关的有效文件。包括图纸、技术文件、法律法规等。 4 没有及时分发扣2分，使用过期或者作废文件扣1分，岗位没有获取相关文件扣1分。 4 　 项目部必须有文件销毁记录。 2 发现文件没有销毁记录或标识扣1分/份。 2 　 项目应有文件收发文记录。 3 没有记录不得分，记录中每发现一份文件收发文没记录扣1分。 3 　 审查图纸会审和设计（变更）控制情况，图纸修改的标识。 3 图纸变更未及时处理扣1分，图纸修改未及时发放扣1分。 3 　 记录管理 （16） 项目应有记录管理程序或引用的相关记录管理程序文件，对项目的一些活动记录作规定。 5 没有记录管理程序扣2分 5 　 记录填写、格式必须符合文件规定要求，内容真实.可通过记录清单抽查记录。 3 随机抽查一份记录，不符合文件规定不得分。 3 　 记录保存必须有效，按规定储存，归档、保护、检索目录、处置必须符合规定。可通过归档移交清单追溯归档情况。 3 不符合规定扣1分/每项。 3 　 过程记录应包含交底记录；培训记录；岗位资格证明；施工机具和检验测量设备的管理记录；图纸接收发放和变更记录；监督检查和整改复查记录；质量管理相关文件及工程管理策划中规定的其他记录。查是否有这些记录。 3 随机抽查其中一份记录，没有扣2分。 3 　 记录的更改控制。记录更改应有更改人签字。 2 记录更改没更改人签字不得分。 2 　 第 二 部 分 管 理 职 责 50 组织机构、职责和权限（15） 有明确的组织机构图，明确职责分工，必须有书面组织机构图。 5 未建立质量保证组织机构，不得分；职责及分工不明确或缺项扣1 分/项。 5 　 项目应规定各级专职部门和岗位的职责和权限，并形成文件传递到各管理层。即有相关项目职责文件。 5 没有相关文件不得分。 5 　 了解部门定编和岗位设置配备，询问部门员工是否清楚自己的职责和权限，询问部门员工是否清楚自己的职责和权限，以及与其他部门和岗位的接口关系。 5 员工不清楚职责和岗位接口关系扣3分。 5 　 质量目标监督考核 （15） 具有目标考核管理办法，明确目标考核责任。 5 没有考核文件不得分，没有明确具体责任部门或岗位，扣2分/项。 5 　 质量监督部门应定期对各层级质量管理目标实施的执行情况进行监督、检查与纠偏。 5 未对质量管理目标的落实情况进行监督检查不得分。 5 　 质量监督部门定期对质量管理目标完成情况进行评估与考核。 5 未进行评估考核的不得分，未按要求进行评估考核的，每起扣2分。 5 　 专项监查 （20） 建立独立质量保证监督管理机构，负责日常质量检查、监督以及质量保证体系有效运行管理，能独立履行质量管理职能，有相对独立的监督考核权。 5 未设置独立的质量保证监督管理机构，不得分；不能独立行使职能，不得分。 ◆ 质量监督网络要定期检查质量工作情况，纠正违反质量规章制度