唯德印刷包装有限公司一体化管理体系程序文件汇编.doc

目 录 一、适用法律法规控制程序 WD/QE0MSB001-2017……………………………2 二、文件控制程序 WD/QE0MSB002-2017……………………………………… 5 三、记录控制程序 WD/QEOMSB003-2017……………………………………10 四、管理评审控制程序 WD/QEOMSB004-2017………………………………12 五、人力资源控制程序WD/QEOMSB005-2017…………………………………16 六、顾客关系管理控制程序WD/QEOMSB006-2017……………………………19 七、采购控制程序WD/QEOMSB007-2017……………………………………21 八、生产和服务提供控制程序 WD/QESB08-2017…………………………25 九、设备控制程序 WD/QEOMSB09-2017………………………………………30 十、标识及可追溯性控制程序 WD/QEOMSB010-2017………………………34 十一、监视和测量设备控制程序 WD/QEOMSB011-2017……………………37 十二、内部审核控制程序 WD/QEOMSB012-2017……………………………40 十三、监视和测量控制程序 WD/QEOMSB013-2017…………………………44 十四、不合格品控制程序 WD/QEOMSB014-2017……………………………47 十五、信息反馈、数据分折及交流沟通控制程序WD/QEOMSB015-2017…50 十六、纠正措施和预防措施控制程序 WD/QEOMSB016-2017………………54 十七、产品储存和防护控制程序 WD/QEOMSB017-2017……………………57 十八、环境因素识别评价控制程序 WD/QEOMSB018-2017…………………60 十九、环境管理方案控制程序 WD/QESB019-2017…………………………63 二十、废弃物控制程序 WD/QEOMSB020-2017………………………………65 二十一、顾客财产控制程序 WD/QEOMSB021-2017…………………………68 二十二、化学品控制程序 WD/QEOMSB022-2017……………………………69 二十三、消防控制程序 WD/QEOMSB023-2017………………………………73 二十四、资源能源管理控制程序 WD/QEOMSB024-2017……………………78 二十五、相关方管理控制程序 WD/QEOMSB025-2017………………………81 二十六、应急准备和响应控制程序WD/QEOMSB026-2017…………………83 二十七、合规性评价控制程序 WD/QEOMSB027-2017………………………86 一、适用法律法规控制程序 WD/QE0MSB001-2017 1范围 本程序规定了公司一体化管理体系所适用法律法规的收集控制工作。目的是通过实施本程序，对适用的法律法规及时进行收集、识别并加以控制。 本程序适用于公司一体化管理体系的法律法规收集与控制工作。 2职责 2.1公司企管部是本程序的归口管理部门，负责本程序的制订、修改工作。 2.2质量管理部负责质量管理体系有关的国内法律、法规的收集与发放控制； 2.3生产技术部负责环境、职业健康安全管理体系有关的国内法律、法规的收集与发放控制； 2.4公司企管部负责外来文件的接收与批转； 2.5其它相关部门协助完成有关法律、法规的收集工作。 3工作程序 3.1获取和识别 3.1.1获取渠道 a）通过国家、省、市质量技术监督局获取； b）通过国家、省、市的行业协会获取。如：包装协会等； c）同行业的交流； d）通过媒体、书店购买或从网络下载； f) 其它渠道。 3.1.2识别 由公司质量管理部和生产技术部分别组织对获取的有关法律法规进行识别。 所收集的法律、法规（条款）须进行评审并经总经理批准后实施。保持使用法规对质量因素、环境因素覆盖全面。 3.2登记 3.2.1由公司质量管理部、生产技术部根据识别后的法律法规，分类进行登记。登记的法律法规按以下分类： 第一类：国家级质量/环境法律； 第二类：国家、省级主管部门颁布的质量/环境法规； 第三类：地方政府颁布的相关要求； 第四类：有关的质量/环境标准。 3.2.2公司质量管理部、生产技术部应随时对适用的法律法规进行跟踪评审。发现有更改、新增或其他变化的要及时更新登记，保证公司所使用的法律法规是最新现行版本，保持有效性。 3.2.3法律法规的登记 建立《质量法律法规一览表》和《环境、职业健康安全法律法规一览表》。 3.3控制 3.3.1公司质量管理部、生产技术部应根据各部门或岗位所产生的质量、环境、