220GP品要求与法律法规管制程序~2010.10.02(统一格式).doc

目的 本控制程序是為了及時、正確的使本公司產品環境質量管理活動和服務滿足顧客、法律法規要求，並有效地建立獲取這些要求和渠道和處理方法，以及定期評價對客戶、法律法規的遵循情況。 範圍 適用於本公司產品環境質量保證系統管理活動、產品實現和服務全過程。 定義 客戶要求：顧客明確的，隱含的和潛在的要求，包括公司承諾的事項；本控制程序特指顧客環境方面的要求，例如Sony的SS-00259指令，Delta的10000-0162指令及其他客戶的要求。 法律法規：主要指歐盟ROHS及相關指令群、中國《電子信息產品污染控制管理辦法》及相關法規群，中國環境保護方面的法律法規，包括全國人大或國務院、地方及行業機構等所頒布的法規。 其它要求：所有相關方，包括顧客、供方、環保和其它部門等的要求，包括投訴或行政處罰。 權責 管理單位負責對法律法規的收集、評價、確認和保管，並負責將其傳達給相關部門。 業務單位負責對客戶要求和期望的收集，處理和客戶滿意度調查及其效果跟蹤。 各相關部門負責實施有關管理方案過程中，盡可能滿足這些要求和期望，並負責必要的維特和特續改進。 內容 客戶要求的獲取： 業務單位主導對客戶要求和期望的收集、處理及與客戶的溝通。 業務單位通過既定的溝通管道取得的客戶的要求信息時，應依照《GP文件控制程序》、《GP溝通管理程序》進行相應的處理。 客戶要求的評審： 公司應對客戶的合同、訂單及其他要求事項的進行環境因素評審，以確保客戶要求符合法律法規及公司《環境禁用物質與管理標准》的規定。 客戶要求與法律法規、公司要求不符是指：客戶對產品的環境要求與法律法規和公司環境要求發生了根本的、本質上的沖突，例如法律法規和公司要求能含有某環境關聯物質（例如鎘），而客戶則要求進行豁免的情形；但是客戶對環境關聯物質的限值要求低於或高於法律法規及本公司要求的，不屬於客戶要求與法律法規、公司要求不符，公司應確保首先符合客戶要求。 業務單位在對客戶要求進行環境因素評審時，應將客供原料和客戶供品納入評審範圍，以確認客供原料和客戶供品符合法律法規要求及本公司產品環境質量保證系統的要求（含“無鎘工廠”要求）。 客戶要求的整理： 業務單位應將經過評審的客戶要求（合同、協議、保證書等），以適當的方式轉到文控處理。 會簽完畢的客戶要求原件由業務單位進行存檔，文控應掃描成電子檔並保存副本。 文控應將經過評審的客戶要求（合同、協議、保證書等）進行專案管控，登錄於網絡指定路徑之電子文檔中，並保持實時更新。 客戶滿意度調查： 顧客滿意度是反映本公司環境物質管理體系業績的指針，也是本公司以顧客為中心管理原則和遵循產品環境質量保證系統的體現，業務單位應根據ISO：9000程序的要求負責對顧客滿意度調查及其效果跟蹤。 適用法律法規和其它要求： 管理單位應確保每年至少一次通過（不限於）以下途徑搜集最新之環境關聯物質管制標准： 客戶及客戶指定窗口提供的法律法規； 上網查詢：http：///actiuities/waste/WEEE/lndex.htm（歐盟環境部網站）； 上網查詢：http：///co1221/index.html（信息主業部“中國ROHS”官方網站）； 上網查詢：http：///Sonylnfo/procurementinfo/ss00259/index.htnl（Sony官方網站）； 上網查詢：http：//www.ROHS.CN.SGS.COM/ZH/ROHS_CN（SGS官方網站）； 上網查詢：http：///index.html（昆山市環保局官方網站）。 法律法規和其它要求之最新資訊，必要時不定期地向國家和本地環保主管部門索取相關文件，或通過網絡收集相關的環境法律法規章及其它要求資料，以獲得正確、最新的環境法律法規及其它要求信息，並隨時對公司活動、產品和服務等整個經營活動中所有出現的環境因素及其影響所收集到的環境法律法規、標准及其它要求的符合性或滿足的程度進行評評價，由環境管理代表確認後，記錄在《GP適用法律法規清單》中。 本公司環境因素現狀滿足適用客戶要求、法律法規和其它要求程度分為三級：滿足，基本滿足，不滿足： 滿足：完全滿足客戶要求、適用法律法規和其它物各項要求； 基本滿足：基本上滿足客戶要求、適用法律法規和其它物各項要求； 不滿足：不能滿足客戶要求、適用法律法規和其它物各項要求； 任何部門收到相關方投訴和行政處罰後，即該通知管理單位，必要時直接報告公司最高管理層，按照《GP溝通管理程序》進行處理。 一旦適用法律法規或其它要求有變更或新增時，管理單位應重新進行評價，以確定公司產品，活動和服務是否滿足變更的或新增環保的法律法規，和其它要求。 當地方環境條例與國家有關環境物質管理法則，標准不一致時，應以國家有關環境物質管理法則為准。 根據對等雙向信用溝通