S7采购控程序.doc

1.目的： 为确保本公司采购的外购外协件满足产品标准规定的要求，对供方进行评定和选择，妥善地控制外购外协件来源，保证外购外协件的质量，以最低的外购外协件成本确保采购物资的质量符合规定要求。 2.适用范围 适用于对向本公司提供外购件、外协件的供方进行评定和外购件、外协件的采购。 3.术语和定义 3.1外购件:在供方采购的为生产产品所需的原料、部件和辅料。 3.2外协件：委外加工的产品（包括工装模具）。 4.职责 4.1　总经理 4.1.1负责供方资格、采购比例的审核和批准。 4.1.2负责采购价格变动的审核和批准。 4.1.3负责批准合格供应商名单。 4.2　采购部 4.2.1负责准供方信息收集，并进行供方的资格的初审。 4.2.2负责新增供方（新增品种）的调查并且组织评审。 4.2.3负责采购价格变动和供货比例调整的初审。 4.2.4负责与合格供方签订采购合同和技术质量协议，并编制和执行采购计划。 4.2.5负责组织编制“供方过程业绩评定表”，建立合格供方档案，进行合格供方的管理。 4.3　技术开发部 4.3.1负责样件实验、小批试产的结果判定，及技术研发与质量保证能力的考察与判定。 4.3.2负责提供物资采购所需的技术文件资料（图纸、标准等）； 4.3.3负责编制技术质量协议。 4.4　品质部 4.4.1配合技术开发部进行样件检验、小批试产结果跟踪，及配套厂家质量保证能力的考察与判定。 4.4.2负责外协、外购物资检验检查。 4.4.3负责建立供方质量档案，收集、处理供方质量信息，对供方质量业绩实施监控。 5.工作流程和内容： 5.1 文件的发布、更改流程 工作流程 工作内容说明 责任人 使用表单 5.1.1采购资料： 由技术开发部编制“采购产品明细表”，并根据采购物资对最终产品质量的影响程度，组织技术、采购、品质等有关人员将采购物资分为:A（重要物资）、B（一般物资）、C（标准件、辅助物资）三类，明确在“采购产品明细表”中，并且编制各类进货检验标准作为采购文件。 5.1.2准供方信息资源库的建立： 采购部应随时收集与公司产品相关的生产配套厂家信息,并登记在“供方基本资料登记表”建立供方信息资源库。 技术开发部 采购部 “采购产品明细表” “供方基本资料登记表” 5.1.3采购部根据所收集的供方信息，并进行调研和开发。 5.1.4送样与试验：采购部觉得供应商符合公司引入要求时，通知对方送样，送样数量根据物资类型与技术开发部协商决定，样品到达后，由品质部对样件按技术要求或检验规范进行检验。 技术开发部 采购部 品质部 5.1.5A、B采购物资由采购部根据样件/小批量试制情况组织品质部、技术开发部对厂家进行考察，根据“供方过程业绩评定表”对质量与技术研发能力进行评审，对于评审合格的供方，报总经理批准，纳入“合格供应商名单”。C类物资或B类标准件由采购根据市场产品质量和价格情况，进行货比三家和确定生产厂家后，将相关供应商纳入“合格供应商名单” 技术开发部 采购部 品质部 “合格供应商名单” “供方过程业绩评定表” 工作流程 工作内容说明 责任人 使用表单 5.1.6合同签订：供方获得准入后，采购部负责与供方签订“技术质量协议”和采购合同。 5.1.7采购部应建立合格供方档案：包括供方基本资料登记表、供方营业执照和体系证书复印件、“供方过程业绩评定表”、“质量技术协议”等。 5.1.8合格供方日常管理：采购部根据供方情况的变化，及时调整完善供方档案资料；注意收集供方相关信息资料，如供货量与供货质量状况、新的价格协议、新的质量技术协议、质量通报与处罚，质量信息反馈单等。 采购部 品质部、 技术开发部 采购合同 “供方过程业绩评定表” 5.2采购的实施和供应商的管理 工作流程 工作内容说明 责任人 使用表单 5.2.1零部件和原材料的采购由采购部根据营销部的“预测计划”并结合库存情况，拟订“采购计划”，经副总经理批准后实施。 制造部 采购部 “生产计划” “采购计划” 5.2.3采购订单实施：采购部根据“采购计划”编制“采购通知单”下达给供应商实施采购，采购部应跟踪采购计划执行情况，对于供方制造出现的任何情况，及时与营销部和制造部进行沟通。 采购部 “采购通知单”“采购计划” 工作流程 工作内容说明 责任人 使用表单 5.2.4采购物资送达公司后，由待检库人员按送货单内容在核对供货合同后填写“入库检验通知单”通知品质部实施检验；品质部检验员对所采购物资按“产品监视和测量程序”的规定实施检验。 5.2.5品质部检验结果作为供方质量业绩的考核的重要依据。当公司或顾客要求采购物资在供方处进行验证时，采购部应与供方协调实施。 仓库管理