客户需求评控制程序11.doc

－－包装 纸品有限公司 文件名称 客户需求评审控制程序 文件管理印章 文件编号 CH-QEP-11 B/O 质量环境体系二阶文件(QEP) 生效日期 2009-05-01 1．目的： 本程序是营业部对合同(订单)评审的各项要求，通过评审明确合同(订单)的各项要求， 确保公司能履行客户需求，以保障本公司与客户的利益。 2．适用范围： 适用于客户所下的合同(订单／订单资料)，本公司一般不接受口头订单。 3．职责： 3.1 营业部跟单员：负责所属合同(订单)的初级评审． 3.2 营业部经理：负责对超出常规合同(订单)制程和特殊要求的合同（订单）进行二 级评审． 3.3 副总经理：负责对合同（订单）最终批审、监督执行之职权。 4．定义： 4.1 客户需求：客户需求=合同=订单． 4.2 常规合同：纸箱交货期在3天后或若低于3天但不影响生产计划的前提下满足客 户交货期的，纸板交货期在2天后或若低于2天但当天生产有排度的(特殊产品除 外)；客户在合同(订单)已有注明产品要求的；客户在合同上未指明，但在之前已 有约定的或在本行业中大家默认的要求。 4.3 初级评审：跟单员对合同(订单)中交货期、材质、规格、款式、印刷、单 价的要求进行初步评审． 4.4 一级评审：品质部审单员对跟单员的合同(订单)初级评审进行复审，核对生产单和 〖唛头单〗及单价与合同(订单)要求是否一致． 4.5 二级评审：初级评审在内,另加对合同(订单)中交货期紧急的；或合同(订单)对材质、 规格、款式、印刷、单价、物理性能等有特殊要求；以及对本行业所必须遵守的法 律法规要求，可否满足客户要求的评审． 5．流程图（见附图）。 －－包装 纸品有限公司 文件名称 客户需求评审控制程序 文件管理印章 文件编号 CH-QEP-11 B/O 质量环境体系二阶文件(QEP) 生效日期 2009-05-01 5.1 接单流程图 责任人/部门 流 程 图 表格/资料 客户/业务员 〖客户订单〗/订单相关资料 跟单员 客户订单/订单相关资料/《接单工作指示》 跟单员 〖客户订单〗/订单相关资料 跟单员 生产部/〖唛头单〗/〖纸板订购单〗/《开单工作指示》/《纸板外购流程程序》 营业部经理 客户订单/订单相关资料 〖生产单〗/〖唛头单〗/〖纸板订购单〗 品质审单员 客户订单/订单相关资料 〖生产单〗/〖唛头单〗/〖纸板订购单〗 生产部 〖生产单〗/〖唛头单〗 品质审价员 〖客户订单〗 跟单员 〖纸板订购单〗 储运部 〖纸板订购单〗/〖送货单〗 跟单员 〖送货单〗/〖报价单〗 财务部 〖送货单〗〖发票〗〖月结单〗 跟单员 〖客户满意度调查表〗 －－包装 纸品有限公司 文件名称 客户需求评审控制程序 文件管理印章 文件编号 CH-QEP-11 B/O 质量环境体系二阶文件(QEP) 生效日期 2009-05-01 5.2 合同变更流程图 责任人/部门 流 程 图 表格/资料 客户 客户订单/客户通知书 跟单员 生产部/客户 本厂内部变更通知 跟单员/生产部 〖生产单〗/〖唛头单〗 跟单员 客户订单/客户通知书 （造成急货、要进行返工变更或多出的数量可以再利用） 〖生产单〗/〖唛头单〗 审单员 〖生产单〗/〖唛头单〗、客户变更资料 生产部/储运部 －－包装 纸品有限公司 文件名称 客户需求评审控制程序 文件管理印章 文件编号 CH-QEP-11 B/O 质量环境体系二阶文件(QEP) 生效日期 2009-05-01 6．程序内容： 6.1 样办制作参考《样办管理控制程序》执行。 6.2 订单评审程序 6.2.1 客户传真或由相关人员带回的订单直接交给跟单员，一般不接受口头订单，特殊情况 可将后补订单附在口头订单之后备查。 6.2.2 跟单员接到订单后，参《接单工作指示》根据订单上的要求进行初步评审， 并向仓库了解原料和辅料的库存情况如有问题或不明之处应向对方沟通协商或询问清楚； 6.2.3 对订单材质、规格、款式、印刷、单价、包装、物理性能等有特殊要求，以 及对本行业所遵守的法律法规有超出相应范围的订单，需交部门经理进行二级 评审。 6.2.4 若按客户交货期在生产计划或有特殊异常情况时,不能满足客户要求的,由相关 跟单员与客户阐明原因,并与客户沟通可顺延交期为常规订单的,征得客户同意 后直接与生管协商,调整计划，并通知储运部按生产进度计划出货。与此同时 经过调整后再无法满足客户要求的须由