检验和试验制程序B.doc

檢驗和試驗控制流程圖 流程名稱 責任部門 依據及說明 記錄表格 IQC 依據《抽樣计划》﹑《來料判定標准》進行檢驗﹑統計﹑反饋與跟蹤 《IQC報告表》 《不合格纠正措施要求表》 相關統計圖表 制造部 依據圖紙或相關標准﹑信息進行首檢﹐上線物料﹑工藝﹑質量﹐尤為重點崗位進行監控﹐現場5S管理監控 《產品首檢報告》 《不合格纠正措施要求表》 《IPQC抽樣記錄表》 依工作指導書的要求進行電性檢測 流程單 依工藝要求進行電老化 流程單 老化記錄 依照工作指導書的要求進行電性﹑外觀檢測 流程單 質量記錄表 FQC OQC 依據《抽樣计划》﹑《OQA判定標准》﹑《成品檢驗方法》﹑《包裝規范》﹑圖紙﹑樣品等進行檢驗和試驗并審核﹑判定 《成品出貨檢驗報告》 《不合格纠正措施要求表》 《成品最終審核報告》 IQC﹑ 實驗室課﹑OQC 《質量記錄控制程序》 《標識和可追溯性控制程序》 《不合格品控制程序》 《統計技朮控制程序》 《IQC報告表》 《成品出貨檢驗報告》 《不合格纠正措施要求表》 《IPQC抽樣記錄》 《老化試驗記錄》 1. 目的 1.1 為了確保只有經確認并經檢驗﹑試驗且合格的物料才能使用。 1.2 為了確保產品在制程中已按要求完成檢驗或試驗且以預防發生為主導。 1.3 為了確保產品的各項檢驗和試驗（包括進貨檢驗﹑過程檢驗）均已完成且合格（或滿足規定的要求）。 1.4 為了確保產品出廠前符合所有規定的要求。 2. 適用范圍 本程序適用于所有的采購及顧客提供的生產物料的檢驗或試驗﹑過程檢驗或試驗﹑產品的最終檢驗試驗。 3. 職責 3.1 IQC負責所有的來料檢驗﹑試驗。 3.2 IPQC負責過程的檢驗﹑試驗。 3.3 FQC負責成品的最終檢驗﹑試驗。 3.4 OQC負責成品的最終審核。 3.5 貨倉負責配合進料檢驗和產品的最終審核。 4. 定義 4.1 計數型數據﹕只能测出個數的正整數﹐而不能測取小數點以下的數據或指不用儀器測量的數據。 4.2 計量值數據﹕指可用儀器測量的連續性數據﹐或可測小數點以下數值的數據。 5. 程序內容湖南高压限流熔断器 湖南高压限流熔断器/ 湖南高压限流熔断器 湖南高压限流熔断器 5.1 進貨檢驗﹑試驗 5.1.1 所有進廠物料必須經工程或技朮確認認可﹐且經IQC按照相關的技朮文件﹑來料檢驗指導書配合樣件等檢驗﹑試驗合格后方可入庫﹐否則不得入庫﹐若因生产急需而来不及检验的物料，按照《进货检验与试验规程》执行。 5.1.2 進貨檢驗﹑試驗方式 采購入廠或顧客提供之物料，按照《抽樣計划》執行抽樣﹐并将检验结果记录在《IQC报告表》中。 當我司無法對相應的來料進行檢驗或試驗時﹐必須要求供應商提供檢驗或試驗報告。 物料質量統計與評價 為了更好地對物料進行品質評定﹐IQC必須使用相應的統計技朮對每月入廠物料進行質量統計﹐以便对供应商进行考核和评价。 5.2 過程檢驗和試驗:生產過程中的物料﹑半成品﹑成品必須完成要求的檢驗或試驗且合格后方可轉入下道工序。 5.2.1 IPQC的檢驗試驗 為了驗証設計﹑物料﹑工藝﹑工裝夾具等因素與產品制造的符合或可行性﹐批產前﹐IPQC必須進行首檢并作报告﹐合格后方可批量生產﹐若不合格則按照《不合格品控制程序》执行。 在批量生產過程中﹐IPQC須對上線上机物料的質量狀況进行监控。 在批量生產過程中﹐IPQC須對生產員工的操作進行監控（尤為重點﹑關鍵崗位的作業）。 在生產過程中﹐諸如烘烤﹑噴漆﹑清洗﹑焊接﹑配膠等特殊工序應由經過相關技能培訓且合格的專人進行操作﹐并按要求對相關的作業技朮參數予以及時記錄備查。IPQC對其按照相關要求重點監控﹐并須有監控記錄。 生產現場必須施行“5S”管理﹐對原物料、半成品﹑成品及不合格的質量狀況清楚標識和區分（尤其是不合格品）。由生產線長負責實施﹐IPQC負責監督執行。 在生產過程中﹐IPQC應充分使用查檢表﹐管制圖﹑柏拉圖對制程進行統計分析﹐再結合使用如目視管理﹑防錯法等﹐以防止錯誤或缺陷發生。 在批量生產中﹐須嚴格实行自檢﹑互檢﹑專檢之三檢制﹐做到不合格品不轉序﹐下序不接不合格品。 在整個檢驗過程中﹐IPQC须及时将检验状况记入检日《IPQC抽样记录表》中。 5.3 產品的最終檢驗和試驗 5.3.1 零抽樣計划﹕FQC對TS16949要求的產品實施“零抽樣計划”﹐零抽樣計划以MIL-STD-105E抽樣計划為基准﹐按AQL=0.01為標准進行檢驗。 5.3.2 公司所有產品必須满足規定的要求（諸如進貨檢驗和試驗﹐過程檢驗和試驗）时，方可進行最終檢驗和試驗。 5.3.3 公司所有產品﹐必須完成全部的最終檢驗和試驗﹐且結果須滿足相關的規定要求后方可入庫﹑出貨。 5.3.4 FQC需按照規定的