不合格品管程序.doc

不合格品管理程序 制订审2013-06-01 吴涛 1.目的 保证从来料到成品的过程中，及顾客退货所发现的不合格品被识别、隔离、审查、 处理及记录。 2.适用范围 适用于在原材料、外包产品、制程及成品检验发现之不合格品及客户投诉或退货 的处理和控制。 3.权责 3.1 品质中心：负责对来料、制程、成品检验及客户退货过程中发现不合格品的标 识和隔离;QE对QA抽检发现的不良品进行分析。 3.2 工程部(PE)： 负责对试产、制程功能不合格品的原因分析； 3.3 生产部(PRD)： 负责生产现场不合格品的存放、记录及处置 3.4 研发部(RD)： 负责对供货商送样承认。 3.5 供应商管理部：负责RoHS报告确认，并监督不合格品的处理。 3.6 PMC部(MC)： 负责将来料不合格品信息对供应商传达与沟通，并将不合格品 退回供应商和主持MRB评审会议。 3.7 仓储部：仓储过程中的不合格品进行保管与处理。 4.定义 4.1 不合格品：不合格品是指经检验和试验判定，产品质量特性与相关技术要求和图纸工程规范相偏离，不再符合接收准则的产品。包括废品、返修品和超差利用品（也称等外品）三种产品。这里关键是质量标准，没有质量标准是无法判断产品合格与否的。 4.2 不合格品评审小组：由制造部经理/品质部经理/市场部经理/PMC部主管和IQC组长组成评审小组，对不合格品进行评审。 4.3 返工：为使不合格产品（包含物料、半成品、成品）符合要求而对其采取的措施。 4.4 返修：为使不合格产品满足预期用途而对其采取的措施（以前可能是合格产品）。 4.5 腾达公司RoHS限定物质及含量标准： 镉及其化合物Cd＜75ppm 铅及其化合物Pb＜1000ppm 汞及其化合物Hg＜1000ppm 六价铬化合物Cr6+＜1000ppm 多溴联苯PBB＜1000ppm 多溴联苯醚PBDE＜1000ppm 5.作业内容 5.1 供应商原材料承认不合格 5.1.1 供货商送样时，研发部依据其物料规格对样品进行承认。对不符合物料规 格的样品，由材料工程师知会现有合格供应商再送样;或由采购工程师通知新供货商重新制样或再寻找另一个新的供货商供样。 5.1.2 对RoHS产品所用原材料，除了依据物料规格对其承认外，还需根据“腾达ROHS限定物质及含量标准”及第三方检测机构出具的最新的“有毒有害物质检测报告”（有效期一年），分析及判断《检测报告》中的检测项目及检测值是否符合RoHS指定规定限值。 5.1.3 经研发部确认为不合格的RoHS材料,需要求供货商重新送样或重新检测RoHS数据后再作承认。 5.1.4对不符合物料规格的样品,材料工程师知会供应商确认后,由材料工程师对送样作报废,并将不良样品送至垃圾房,由其工作人员分类处理 5.2 来料不合格品 5.2.1 IQC依据[TENDA采购入库单]核对物料规格型号、物料检验标准及检验作业指导书、承认书、样品等资料。 判定方法：IQC根据《物料检验标准及检验作业指导书》、《承认书》、样品等资料所规定的检验项目对包装、外观、尺寸、安全、性能、环保要求、等进行检验和判定，对于不符合国家3C认证要求的关键元器件，一律拒收。 检验不合格的来料，经IQC组长确认后，仓管员负责将该物料摆放于物料不合格区并标示。 5.2.2 IQC检验员于当日内填写好 [IQC来料检验报告]交IQC组长审核后，组长以E-MAIL形式,连同电子档[异常发生报告单]知会PMC部(MC/PC)/采购工程师/供应商; 并要求供应商在3个工作日内对不良品进行处理并进行原因分析，IQC在下批来料时跟进供应商的改善情况。 5.2.3 IQC将检验结果填于[采购入库单]上,并将此单返还给PMC部(仓库)保管。 5.2.4 品质部将不良情况通知到采购工程师及PMC后，由PMC根据供应商补货情况决定是否组织召开不合格品评审会议。 5.2.4.1 若无须召开不合格品评审会议，品质部IQC组长直接判定批退，IQC通知MC，由MC通知供应商处理并跟进相关退货工作。 5.2.4.2 若需要特采申请，不合格品评审会议裁决，由MC联络制造部经理、品质部经理、PMC主管等召开不合格品评审会议。裁定不合格物料是否让步接受、加工使用、挑选使用，并将评审结果记录于《不合格品评审报告》。 5.2.5 如物料被拒收（批退） 5.2.5.1 PMC依据不合格品评审会议处理结果以扫描文档并E-MAIL发送I