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检查和监督管理程序 DX/CX-23 1 目的 规检查与的开展HSE检查与工作 组织HSE检查监督的依据包括但不限于： ——有关HSE法律、法规要求； ——公司有关规定； ——政府和上级部门的检查和监督指令； ——公司内部加强HSE管理的需要等。 4.2 检查与监督的范围 HSE检查监督的范围包括但不限于： ——生产、施工现场HSE管理情况； ——HSE管理制度和规定的有效执行情况； ——目标、指标的完成情况； ——法律法规的遵循程度； ——关键装置要害（重点）部位的安全运行情况； ——HSE设施的完整性与有效运行情况； ——员工的HSE培训、意识和能力； ——内部信息交流机制的运行情况； ——HSE内部管理资料及各类HSE记录的完整性和有效性； ——隐患治理项目的整改治理情况； ——HSE管理体系运行情况及各类运行记录； ——有毒有害作业场所的HSE监控和检测情况； ——外排污染物的控制管理情况和实测情况； ——工作场所的劳动保护水平和职工的健康水平； ——监测和测量仪器的校准情况； ——分包商和供应商的HSE表现情况。 4.3 检查与监督的内容 4.3.1 HSE基础管理主要包括以下内容： a) HSE责任制的落实情况，包括HSE职责落实与考核情况、HSE责任目标明确和责任到人的情况、全员安全承诺制度落实情况等； b) HSE管理体系的运行情况； c) HSE基础工作落实情况，包括领导承包要害部位制度落实情况、HSE组织机构和人员的设立及其工作情况、HSE基础资料管理情况、HSE会议、HSE教育、HSE检查、事故管理制度的执行情况等。 4.3.2 HSE现场管理： 现场检查的内容包括工艺、设备、管道、仪表、电气、消防、环保、检维修和工业卫生等。 4.3.3 检查标准： 国家有关的法律法规； 公司及项目部制定的各类HSE程序和制度。 4.4 检查与监督的分类和频次 4.4.1 外部检查监督： 外部检查包括迎接政府有关部门和上级组织的各种专业性检查和综合性检查。 4.4.2 内部检查监督： 内部检查监督包括按上级部门指令组织的检查监督和常规检查监督两种。常规检查包括日常检查、定期检查、专业检查和不定期检查四种方式。 4.4.3 检查的频次： 政府和上级的指令性检查按其要求立即进行。 常规综合性检查公司每季度组织一次，各项目部每月组织一次。 4.5 检查与监督的组织管理 4.4.1 迎接外部综合性检查监督时，由总经理或管理者代表组织，主管部门牵头，组织有关部门进行迎检准备和接受检查。迎接外部专业性检查监督时，由公司分管经理组织，主管部门会同有关部门进行迎检准备和接受检查。 4.4.2 公司内部综合性检查监督由管理者代表或综合部组织，有关部门参加；专业性检查监督由主管部门牵头，组织有关部门参加；其它检查由主管部门会同有关部门组织进行。 4.4.3 各项目组织的检查监督参照公司的组织形式进行。 4.5 隐患整改及验收 检查中发现的不符合项，按规定组织整改、复查、验证。 4.6 编制检查报告 综合性和专业性检查监督活动结束后，要编制HSE检查报告。 5 记录 《检修及施工现场HSE检查表》 《设施检查表》 《计量器具周期检定表》