监理服务过程监测检查控制程序.doc

监理服务过程的监测检查控制程序 1.范 围 适用于公司负责监理的水利水电项目。 2.职 责 2.1工程技术部 本程序的主管部门，负责组织对各项目部的监理服务质量进行检查评定。 3监理服务过程的监测检查程序 3.1对项目监理部的监理服务质量的检查 3.1.1工程技术部对各项目部每月至少进行一次检查，且保证每个项目部至少检查一次，年终工程技术部对检查情况进行统计分析，形成质量检查报告作为管理评审的输入。 3.1.2检查内容和方式 工程技术部按照监理有关法规、规范和《监理工作检查要点》（见附件一）检查项目监理部业务工作和管理工作，对在检查过程中发现的问题和值得表扬的工作，在表中予以详细记录，检查结束后与总监沟通确定是否有必要开不合格。如需开具不合格则要求总监签字确认后，执行《改进、纠正和预防措施控制程序》JF/CX-23。 3.1.3每月底工程技术部对检查情况予以总结分析，并以质量月报的形式下发各项目监理部，以达到互相学习、警示和沟通的目的。质量月报主要内容应包括： 3.1.3.1检查过程中发现的值得推广学习的内容。 3.1.3.2检查过程中发现的共性存在的问题 3.1.3.3对存在问题提出的改进决定。 3.1.4工程技术部每次检查时需对上次检查需要整改的问题进行闭合性检查。 3.2对项目监理部的监理人员监理服务质量的检查 3.2.1工程技术部对各项目部监理人员每半年进行一次检查，通过请项目监理部及业主对每位监理人员分别在《总/副总监考核评定表》JF/CX14-01、《监理工程师考核评定表》JF/CX14-02、《监理员考核评定表》JF/CX14-03、《资料员考核评定表》JF/CX14-04打分评定的方式进行量化评定。 3.2.2检查评定结果作为员工考核的重要依据，具体执行《员工考核管理办法》JF/ZY14-06。 3.2.3评定标准及方法见《员工考核管理办法》JF/ZY-06。评定不合格的执行《改进、纠正和预防措施控制程序》JF/CX-23。 3.3检查记录 记录由工程技术部负责保存，每年年终向综合部移交。监理人员的考核记录由工程技术部年终向人力资源部移交，作为员工考核的依据。 4相关文件 《员工考核管理办法》JF/ZY-06 《改进、纠正和预防措施控制程序》。JF/CX-23 5质量记录 《总/副总监考核评定表》JF/CX14-01 《监理工程师考核评定表》JF/CX 14-02 《监理员考核评定表》JF/CX14-03 《资料员考核评定表》JF/CX14-04附件一 监理工作检查要点 序号 检查要点 检查中存在的问题或值得表扬的工作 1 项目是否获得监理合同和监理投标文件及相应的质量规范，项目监理部是否对收到的规范文件建立文件清单。 2 监理组织机构是否以文件形式报业主？主要监理人员变更是否报业主批准？ 3 查是否明确岗位职责，是否制定监理工作制度和监理管理制度。 4 总监是否编制监理规划，内容是否符合标准和规范规定要求，是否符合监理合同？是否经批准？ 5 查监理项目的质量目标及分解落实情况? 6 配备基本的测量检测设备是否满足监理服务要求 7 是否获得必要的监理项目合同、施工合同、设计图纸和适用的法律法规等信息？ 8 是否在专业施工前编制了专业监理实施细则，并经总监批准？其内容是否具有针对性？ 9 总监是否组织专业监理工程师对设计图纸进行审查，提出审查意见，并参加设计交底会，总监是否在会议纪要上签认？ 10 是否对施工单位报送的施工组织设计组织审查（检查施组文件是否公司总工签字批准盖章），总监是否签署具体审核意见，并报业主？ 11 是否对施工单位的质量保证体系、进场人员资质等进行了审查，是否与投标文件一致？如发生变更，监理机构是否对其进行重新审核并报业主？查质量保证体系人员签字是否与后期产生的签认记录一致？是否对特殊工种操作人员资质进行审查，并留存资质证明文件。查文件是否盖章 12 是否按规范要求编制了检测计划并报业主？ 13 是否对施工单位的进场原材料进行审查，查是否附原材质量证明文件、复检报告、准用证明、生产许可证等，复印件是否盖章？监理机构是否按照进场时间与检测计划及时进行抽检？ 14 是否对施工单位实验室资质、人员资格和实验室设备进行审查确认？实验室资质等级是否符合合同要求，查检测设备检定日期是否有效，仪器证明文件是否盖章。 15 是否对施工单位施工设备进行审查？查现场是否保存设备检定证明和保修证明，是否在有效期内。进场设备是否能够满足施工要求，如发生不满足监理是否采取措施？ 16 如有分包，是否对分包单位资质和进场人员、施工经验等有关背景资料进行审查，并经总监签认？签署是否符合要求 17 对施工单位报送的测量放线成果是否进行了检查？并经专业工