中药生产专项检查自查细则.docVIP

附件 2011年大连市中药生产专项检查 自 查 细 则 企业名称：（盖章） 序号 条款 检 查 内 容 分值 自查中发现的问题 得分 机构与人员 1 *0301 企业应建立药品生产和质量管理机构，明确各级机构和人员的职责。 3 2 0302 企业应配备一定数量的与药品生产相适应的具有相应的专业知识、生产经验及工作能力，应能正确履行其职责的管理人员和技术人员， 1 3 *0401 主管生产和质量管理的企业负责人应具有医药或相关专业大专以上学历，并具有药品生产和质量管理经验，应对本规范的实施和产品质量负责。 2 4 *0403 中药制剂生产企业主管药品生产和质量管理的负责人应具有中药专业知识。 2 5 *0501 生产管理和质量管理的部门负责人应具有医药或相关专业大专以上学历，并具有药品生产和质量管理的实践经验，有能力对药品生产和质量管理中的实际问题做出正确的判断和处理。 2 6 *0502 药品生产管理部门和质量管理部门负责人不得互相兼任。 2 7 0601 企业应建有对各级员工进行本规范和专业技术、岗位操作知识、安全知识等方面的培训制度、培训计划和培训档案。 1 8 *0602 企业负责人和各级管理人员应定期接受药品管理法律法规培训。 3 9 0603 从事药品生产操作的人员应通过相应的专业技术培训后上岗，具有基础理论知识和实际操作技能。 1 10 0605 中药材、中药饮片验收人员应通过相关知识的培训后上岗，具有识别药材真伪、优劣的技能。 1 11 *0606 从事药品质量检验的人员应通过相应专业技术培训后上岗，具有基础理论知识和实际操作技能。 3 12 0609 进入洁净区的工作人员（包括维修、辅助人员）应定期进行卫生和微生物学基础知识、洁净作业等方面的培训及考核。 1 13 0701 应按本规范要求对各级员工进行定期培训和考核。 1 厂房与设施 14 0801 企业的生产环境应整洁；厂区地面、路面及运输等不应对药品生产造成污染；生产、行政、生活和辅助区总体布局应合理，不得互相妨碍。 1 15 0901 厂房应按生产工艺流程及所要求的空气洁净度级别进行合理布局。 1 16 0902 同一厂房内的生产操作和相邻厂房之间的生产操作不得相互妨碍。 1 17 1001 厂房应有防止昆虫和其它动物进入的有效设施。 1 18 1101 洁净室（区）的内表面应平整光滑、无裂缝、接口严密、无颗粒物脱落、耐受清洗和消毒。 1 19 1102 洁净室（区）的墙壁与地面的交界处应成弧形或采取其他措施，以减少灰尘积聚和便于清洁。 1 20 1103 中药生产的非洁净厂房地面、墙壁、天棚等内表面应平整，易于清洁，不易脱落，无霉迹。 1 21 1201 生产区应有与生产规模相适应的面积和空间用以安置设备、物料，便于生产操作，避免差错和交叉污染。 1 22 1202 中药材炮制中的蒸、炒、炙、煅等厂房应与其生产规模相适应，并有良好的通风、除尘、除烟、降温等设施。 1 23 1203 中药材、中药饮片的提取、浓缩等厂房应与其生产规模相适应，并有良好的排风和防止污染及交叉污染等设施。 1 24 1204 净选药材的厂房应设拣选工作台，工作台表面应平整、不易产生脱落物。 1 25 1205 净选药材的厂房应有必要的通风除尘设施。 1 26 1207 贮存区应有与生产规模相适应的面积和空间用于存放物料、中间产品、待验品和成品，避免差错和交叉污染。 1 27 1208 易燃、易爆、有毒、有害物质的生产和贮存的厂房设施应符合国家有关规定。 1 28 *1209 中药材的库房应分别设置原料库与净料库，毒性药材、贵细药材应分别设置专库或专柜。 3 29 1301 洁净室（区）内各种管道、灯具、风口以及其他公用设施应易于清洁。 1 30 1401 洁净室（区）应根据生产要求提供足够的照明。主要工作室的照度应达到300勒克斯；对照度有特殊要求的生产部位应设置局部照明。厂房应有应急照明设施。 1 31 *1501 进入洁净室（区）的空气必须净化，并根据生产工艺要求划分空气洁净度级别。 3 32 1502 洁净室（区）空气的微生物数和尘粒数应定期监测，监测结果应记录存档。洁净室（区）在静态条件下检测的尘埃粒子数、浮游菌数或沉降菌数应符合规定。 1 33 1503 非最终灭菌的无菌制剂应在百级区域下进行动态监测微生物数。 1 34 1504 洁净室（区）的净化空气如可循环使用，应采取有效措施避免污染和交叉污染。 1 35 *1505 产尘量大的洁净室（区）经捕尘处理不