流程描述_ASM.01.08_原材料仓储管理流程分解.doc

原材料仓储管理流程 版次 编写 审核 批准 修改原因 日期 流程责部门 部门名称 采购供应处 责任岗位 仓储物流主管 1. 流程目标 2. 适用范围 3. 相关政策和制度 【AR01】【AR01】. 本流程风险 1) 如果未制定原材料仓储管理的相关制度，或制度未得到有效执行，导致入库手续、运输手续、更新原则和处理方法不明确，可能造成成品储存不当，运输缺乏监管的风险。 2) 如果未对产品入库信息进行准确登记或者及时更新，则会导致库存数量与实际数量不相符，造成资金浪费的风险。 3) 如果未对产品运输进行相关审核，可能导致运输不及时，不必要，甚至造成公司财产遗失的风险。 4) 如果未对仓储的相关资料进行存档保管，可能造成资产出现问题后没有依据进行处理。 5. 流程图6. 流程说明步骤责任流程步骤描述文档 【C01】 公司已颁发《物项贮存及维护管理程序》（制度编号：HQ-MP-IC-002）和《物项发放回收管理程序》（制度编号：HQ-MP-IC-004），制度中包含贮存的条件、要求、方法，发放回收的日常管理、处置，以及相关的职责岗位和工作范围。 流程开始。 01 提供产品相关资料 相关部门分管职员 质量安全处将完工产品的检查文件及合格证的复印件移交给采购供应处；生产处将检查合格的贴有合格标签的产品