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运营分析报告 1～2月份项目用工情况统计 用工情况： 项目 年前 现在 新员工 乐中 61 69 20 三中 32 34 11 乐外 86 86 18 永嘉 48 46 5 苍南 32 31 12 项目 年前 现在 新员工 吴兴 47 42 2 淳中 58 57 11 安高 18 10 12 东中 35 35 4 临安 25 18 8 项目 年前 现在 新员工 台中 61 63 10 回铺 34 24 14 职教 31 21 13 仙居 37 39 15 路桥 57 58 9 黄岩 31 36 12 玉环 19 11 8 安全从“新” 抓起！ 效益从“人”落实！ 浙南项目运营主要问题 项目 主要问题 乐中 （1）如何保证窗口开足；（2）菜肴品种下降、更新加快；（3）如何保证最后一批学生的用餐质量；（4）员工的队伍建设；（5）服务种类的更新与调整*。 三中 （1）提高教工餐厅的服务质量；（2）加强与校方的联络交流；（3）加强学生互动与食堂宣传；（4）主食比例的失调。 乐外 （1）教工餐厅的合理定价；（2）设施设备的维护与保养（脒胺盘损耗严重）；（3）成本与满意度的合理把控；（4）如何与苍南经验分享。 永嘉 （1）A级单位资料的报审，内部资料的健全与检查；（2）成本的控制，尤其主食类；（3）员工的培训；（4）原料采购的规范化 苍南 （1）菜单的标准化与合理化；（2）成本的控制与满意度的平衡；（3）宣传的跟进与学生的互动；（4）营业款的收取与校方的交流 加大检查、加强沟通、做好创新与提升 浙中项目运营主要问题 项目 主要问题 台中 （1）如何提高就餐率、提升营业额；（2）加强成本控制、提高效能效益；（3）做好学生互动、加强宣传，提高满意度；（4）关注教工服务、推动与校方的交流。 回铺 （1）关注教工服务，提高服务口碑；（2）提高产品质量和就餐率提升满意度；（3）加强校方交流、降低上缴费用；（4）重抓内部队伍建设，加强内部培训。 仙居 （1）加强内控、关注安全；（2）重抓菜肴口味与服务，做好低价位服务经验积累。 路桥 （1）规范采购验收及资金收取的合理流程，保证数据的准确有效；（2）做好校方沟通、落实合同内的6％与3％。 黄岩 （1）加强与校方新领导班子的沟通；（2）做好黄岩和路桥的采购统一性；（3）提高成本控制力。 玉环 （1）加强员工管理，确保安全生产和良好的服务口碑；（2）加强成本控制及费用控制；（3）提高校方交流应对能力和数据的掌控力。 经营成本与费用 控制 合同延续 获取口碑 安全与满意度 控制 浙北项目运营主要问题 项目 主要问题 淳中 （1）加强厨师队伍建设、加强产品研究（尤其是米饭、特色窗口服务等）、提高产品质量；（2）加大学生互动与宣传，提高满意度；（3）做好教工餐厅的合理定价机制，确保教工餐厅菜肴质量及服务。 临安 （1）如何提高就餐率和营业额；（2）用工控制；（3）安全控制。 安高 （1）做好食堂无积水操作经验积累；（2）加强菜肴出品时间控制，保证口味与质量；（3）加强校方交流，及时处理原有的旧帐。 东中 （1）提高就餐率与营业额；（2）加强成本控制，提升效益。 提高就餐率、加强成本控制 表扬篇 乐外：举行了“刀工比赛”、“关键点专项培训”、“学生互 动”、“膳管会”； 职校：学生座谈会 路桥：师生座谈会 台中：岗前培训 当然根据各项目上报的工作周计划都写到了培训，但是基本上都没有写完成情况。望今后能加强内部培训，并及时反映效果。 1～2月份预决算说明 （1）由于各项目在上报学校行事历方面不准确整个营业数据偏差比较大，经公司讨论，对本次考核数据，在营业额方面作了部分调整；毛利率、营业费用都不作调整，这样经营的阿考核利润也有所变化。 （2）本次考核人工费都超支了，这不代表预算出问题，我们在测算营业额是按照预算值执行的，原控标准整个公司在15％以内，目前也在15％以内；但是存在两个问题（a）人工计提都超支了，最高的超了5万元以上，最少的也有0.4万元左右，这样造成数据非常不准确，已经按照实际数据修正；（b）个别项目的用工编制偏多、人均工资偏高，造成项目差异比较大，为此希望项目能重视！ （3）本次考核有：1个项目刚好达标，7个项目没有完成（其中2个项目连预算的50％都没有完成），9个项目超额完成。这请相关的项目经理要高度重视！ （4）有比较多的项目在营业费用中超支比较厉害，尤其是差旅和市内交通费，希望分公司加以把关。 关于运营专项经费及分公司费用申请说明 专项经费流程： 使用部门提出申请，填写相关表格；先发送到分公司经理审核，再发送到运营部门审核；如审核通过则由运营部门反馈给申请单位、分公司财务主管和公司财务；项目负责人凭审批单（打