HACCP查表 品管部.doc

审核检查表 受审部门： 品管部 审核员： 审核日期： 标准 条款 审核内容 审核记录 结论 4.2.2 文件 控制 1.是否编制了文件控制程序其内容是否覆盖并满足标准的要求？1、你部门食品安全管理体系文件主要有哪些？目前内部管理文件有哪些？提供文件清单。抽查文件受控状态。 抽查文件清单，看其内容包括那些方面？有文件清单，其内容包括： 序号、文件名称、编号，使用部门备注等。符合规定。 2、是否有文件更改发生？更改如何进行？ 无 3.外来文件是如何识别和管理的？请提供法律法规清单？ 抽查外来文件清单，其内容包括：序号、文件名称、编号，使用部门备注等符合规定。 4.文件发布前是否得到批准？有无发放记录？ 4.2. 记录 控制 1、本部门目前识别了多少记录？是否有记录清单。查看记录清单是否规定了标识、贮存、检索、保存和保管场所？ 2、抽查2-3份记录看是否符合记录控制规定。 5.2 食品安全方针 公司食品安全方针是什么？如何理解？ 5.4 职责、 权限 1介绍一下质检部职责？有哪些管理岗位？职责是否明确？ 5.6 内部 沟通 1本部门有哪些沟通方式?定期有哪些沟通内容?效果如何? 6.4 工作 环境 与产品符合性有关的工作环境的各因素是否已得到控制？ 7.1 安全食品的策划和实现总则 在安全食品的策划和实现中你部门主要负责那些工作？是如何开展工作的？ 7.2 前提 方案 1. 你部门对前提方案是如何执行的？前提方案发布前是否得到批准？ 2.建立前提方案的目的是什么？ 7.3.3.1原料、辅料和与产品接触的材料 1.对原辅料、包装物料是否有相应的采购验收标准？ 2、对原辅料、包装物料可能带来的危害本部门是如何进行分析控制的？ 7.3.3.2终产品特性 对于终产品可能存在的危害你部门是如何识别的？ 7.3.4 预期用途 产品的预期用途是否得到合理地描述？ 7.3.5 流程图、过程步骤和控制措施 1.在绘制流程图过程中你部门的主要工作是什么？又是对流程图如何控制的？ 7.5 操作性前提方案的建立 1.你部门在操作性前提方案的建立过程中起了那些作用？共识别了那些监视记录？ 7.6 HACCP计划的建立 1. HACCP是否能满足体系的要求？ 2. 你部门对CCP点是如何进行监控的？ 3. CCP点关键限值的确定是否合理？ 4. 为监视关键控制点设置了那些记录？ 7.7预备信息的更新、规定前提方案和HACCP计划文件得更新 可能更新的预备信息包括那些？ 7.8 验证 策划 你部门在验证策划中主要做了那些工作？ 7.9 可追溯系统 1你们是如何开展产品标识并实现追塑的 ？ 2产品的监视和测量状态是如何标识的？ 7.10 不符合控制 1.你部门是如何开展纠正措施的？ 2.你部门是对潜在不安全产品、不合格品如何进行控制处理的？ 8.3 监视和测量控制 1是否确定了所需实施的监视和测量活动并配备适用的监视和测量装置？ 2用于产品监视和测量的装置是否完好，并经计量检定在有效期内使用？对设备校准状态是如何识别的？（请提供证据） 3.有无测量设备偏离校准状态或不符合要求的情况，若有如何采取纠偏措施？ 8.4.1 内部 审核 1.公司是否根据标准实施了内部审核程序？是否编制了审核计划？该计划是否覆盖了质量体系的各部门？ 2.审核员是否经过培训和资格认可？ 小贴士：夏季养生常识 立夏已过，炎热的夏季来了。夏季是充满生气的季节，但同时也要特别注意养生保健。我们该如何保持在炎热的夏季保持身体健康，从而享受这个夏季呢？让我来告诉大家几个夏季养生保健小常识吧。 1.夏季养生保健之多喝温水??????? 每天要喝七八杯白开水，身体要随时保持水分和补充水分，水在人体内起着至关重要的作明，维持着人体正常的生理功能。水是人体不可缺少的重要组成部分，器官、肌肉、血液、头发、骨骼、牙齿都含有水分，夏季失水会比较多，若不及时补水就会严重影响健康，易使皮肤干燥，皱纹增多，加速人体衰老。另外矿泉水、冷茶，牛奶，苹果汁是理想的解渴饮料。 2.夏季养生保健之补钾??????? 暑天出汗多，随汗液流失的钾离子也比较多，由此造成的低血钾现象，会引起人体倦怠无力、头昏头痛、食欲不振等症候。热天防止缺钾最有效的方法是多吃含钾食物，新鲜蔬菜和水果中含有较多的钾，可多吃些草莓、杏子、荔枝、桃子、李子等；蔬菜中有大葱、芹菜、毛豆等也富含钾。茶叶中亦含有较多的钾，热天多饮茶，既可消暑，又能补钾，可谓一举两得。 3.夏季养生保健之尽量穿浅色衣服??????? 深色衣服会吸收阳光，使人体温升高燥热；同时蚊子有趋暗的习性，深色容易吸引蚊子，特别是黑色。 4.夏季养生保健之福自“苦”中来??????? 苦味食品中所