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项目质量风险评估表及 C 级风险量化指标 风险分类 评估内容 分项检查内容 C 级风险的量化指标 一类风险量化指标 二类风险量化指标 施工计划 计划编制 与执行 检查最新施工计划合理性 1. 没有通过审批的总进度计划或已通过审 批的总进度计划明显压缩标准工期 20%， 本项风险等级评定为 C级。 2. 现场实际进度滞后总进度计划偏差达一 个月以上，且没有后续进度计划的调整 和相应的审批说明文件，本项风险等级 评定为 C 级。 3. 现场实际进度较施工单位月进度计划对 比偏差一周以上，施工单位月进度计划 已不具备指导意义；本项风险等级评定 为 C 级。 4. 参评标段距交付时间在三个月以内时， 结合各分项工程的施工进度计划与现场 实际进度情况，已明显不能按时交付的。 说明：以上 4 款出现任一款，则本分项为 C 级风险 检查实际进度与计划进度 吻合程度 质量通病 控制 渗漏 检查防渗漏措施的执行情 况及其存在的渗漏风险 1. 卫生间、飘板、空调板、露台、外墙凸 出构件砌体墙根部未按操作指引要求设 置砼反坎，作为渗漏风险等级的判断依 据。 2. 卫生间给水管穿设未按操作指引要求施 工，如从反坎内穿设时未进行上返或从 门下槛直接穿设造成的渗漏风险，作为 渗漏风险等级的判断依据。 3. 卫生间排水立管处吊洞采用铁丝固定， 作为渗漏风险等级的判断依据。 4. 卫生间烟道根部未设置砼反坎，作为渗 漏风险等级的判断依据。 5. 出屋面的烟道未采用砼整体浇筑，作为 渗漏风险等级的判断依据。 6. 砼反坎浇筑前根部未进行凿毛处理或未 进行有效配筋而产生的反坎开裂，以此 作为渗漏风险等级的判断依据。 7. 外墙构造柱未一次性浇筑密实，产生裂 缝，作为渗漏风险等级的判断依据。 8. 外窗塞缝发泡胶外露，采用切割方式处 理，作为渗漏风险等级的判断依据。 9. 外窗窗台压顶采用后浇方式且伸入部分 由于浇筑不密实形成缝隙，作为渗漏风 险等级的判断依据。 10. 沉箱式卫生间沉箱内未按操作指引要 求设置侧排体系，作为渗漏风险等级的 判断依据。 11. 外窗塞缝方式工艺上存在系统性渗漏 风险，作为渗漏风险等级的判断依据。 12. 空心砖砌体墙采取后开孔方式安装空 调套管，作为渗漏风险等级的判断依据。 13. 地下室外墙（砌体墙）由于未考虑室外 标高导致砼反坎高度低于室外完成面或 未设置砼反坎造成的渗漏风险，作为渗 漏风险等级的判断依据。 14. 外墙（砌体墙）灰缝不密实或顶砖部位 灰缝不饱满造成的外墙渗漏风险，作为 渗漏风险等级的判断依据。 15. 出屋面结构砌体墙根部未设置砼反坎 或存在明显渗漏迹象，作为渗漏风险等 级的判断依据。 16. 交付前 30 天，仍未实施外墙、窗喷淋 试验或渗漏检查，作为渗漏风险等级的 判断依据。 1. 卫生间、飘板、空调板、阳台、露台砌体墙根 部已按操作指引要求设置砼反坎，如任意一个 标准层累计 5 处由于以上问题执行不到位（遗 漏、不连贯、缺失）造成的渗漏风险，或超过 三个标准层各累计 2 处由于以上问题执行不到 位（遗漏、不连贯、缺失）造成的渗漏风险， 以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。 2. 砼反坎浇筑完成后如任意一个标准层累计 5 处 明显存在渗漏迹象，或超过三个标准层各累计 2 处明显存在渗漏迹象，以此作为渗漏风险等级 的判断依据之一。 3. 沉箱式卫生间已按操作指引要求设置侧排体 系，但沉箱底部未形成有效排水坡度（坡向侧 排地漏），或沉箱内设置砌体隔墙造成排水不 畅，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。 4. 沉箱式卫生间已按操作指引要求设置侧排体 系，但沉箱内侧排地漏未形成汇水区或侧排地 漏安装堵洞不密实，以此作为渗漏风险等级的 判断依据之一。 5. 卫生间给水管穿设如任意一个标准层累计 5 处 由于执行不到位造成的渗漏风险，或超过三个 标准层各累计 2 处由于执行不到位造成的渗漏 风险，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。 6. 外窗塞缝不密实如任意一个标准层累计 5 处由 于此问题存在渗漏风险，或超过三个标准层各 累计 2 处由于此问题存在渗漏风险，以此作为 渗漏风险等级的判断依据之一。 7. 外窗现场安装时拼接部位未进行打胶封堵处 理，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。 8. 屋面、卫生间、阳台、露台给、排水管吊洞如 任意一个标准层累计 5 处明显存在渗漏迹象， 或超过三个标准层各累计 2 处明显存在渗漏迹 象，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。 9. 空调孔如任意一个标准层累计 3 处明显存在渗 漏迹象或形成倒坡，或超过三个标准层各累计 1 处明显存在渗漏迹象或形成倒坡，以此作为渗 漏风险等级的判断依据之一。 10.