环境因素识和评价.doc

拟制人 管理者代表 总经理 生效日期 版本/次 修订内容 修订日期 A／0 首次版本发放 文件分发栏（在所需分发的部门“[ ]”内输入分发文件数量，不需分发部门可不填写） 受控状态 总经办 [ ] 生产管理部 [ ] 生产一部 [ ] 生产二部 [ ] 文件状态标识处： 工程及维修部 [ ] 品质保证部 [ ] 品质管理系统部 [ ] 品质控制部 [ ] 研究及发展部 [ ] 技术服务部 [ ] 物流部 [ ] 采购部 [ ] 部门标识处： 客户服务部 [ ] 人力资源部 [ ] 销售部 [ ] 财务部 [ ] 1、 目的 对公司产品、活动和服务中能够控制或可能施加影响的环境因素进行识别和评价，判断出重要环境因素，以便能够得到有效控制。 2、 范围 适用于本公司所有活动、产品或服务过程中环境因素识别、评价。 3、 职责 3.1 管理者代表：负责组织环境因素识别，对环境因素评价结果进行确认，确定重要环境因素。 3.2 各部门：负责本部门环境因素的识别及评价，除技术服务部、采购部、销售、客户部。 3.3 人力资源部：负责技术服务部、采购部、销售、客户部以及生产厂房以外的环境因素识别及评价。 4、 术语及定义 环境因素：指在生产或服务过程中对环境有影响的污染物和资源利用状况，包括公司可施加影响的相关方（分承包商、供应商、回收商）的活动。 5、 工作流程 5.1 在体系建立时，由管理者代表组织各部门（除技术服务部、采购部、销售、客户部）、按其环境因素识别的范围进行环境因素识别及评价。 5.2 环境因素识别和评价的流程 确认工作范围→识别环境因素→登记、汇总环境因素→ 评价环境因素 5.3 环境因素的识别 5.3.1 识别范围：识别范围为所有工作活动和服务中可控制和可能施加影响的环境因素，具体从以下方面进行识别： A. 材料、物品等的采购、运输、储存、使用及回收和报废全过程； B. 设备、设施的采购、维修、保养、运行等一系列活动； C. 生产过程等； D. 日常办公、职工生活。 5.3.2 识别时应考虑三种状态和三种时态 A. 三种状态： a. 正常：指正常运行、生产的状态； b. 异常：指生产设备的启动、停机与检修或可合理预见的状态； c. 紧急：指不可预见的、突发的或设施突然失效的状态。 B. 三种时态 d. 过去：指以往遗留的环境影响； e. 现在：指现场的、现有的污染及环境问题； f. 将来：指计划中的活动可能带来的环境问题。 5.3.3 识别内容包括 A. 大气：废气排放； B. 水体：废水排放； C. 废物：固体废物的处理； D. 土地污染； E. 噪音污染； F. 原材料（化学品）与自然资源的利用可能带来的负面影响； G. 可能对当地环境带来的问题： H. 相关方的问题等。 5.3.4 识别的方法 采用过程分析法、座谈和现场观察相结合的方式进行环境因素识别。 5.4 环境因素的评价 5.4.1 评价的依据 I. 有关环境法律、法规、标准和其他要求； J. 环境影响的严重程度； K. 环境影响的发生频率； L. 环境影响的恢复能力； M. 环境影响的控制情况； N. 相关方的利益和要求。 5.4.2 评价方法 O. 是非判断法 a. 对能源、资源以及原材料消耗的环境因素采用是非判断，消耗严重超标的判是。 b. 危险废物的处置、对化学危险品的管理等违反国家、地方法律法 规和其他要求 中的有关规定，判是。 c. 违反国家和地方环境污染排放标准，判是。 P. 综合打分法 根据附表《环境因素评分标准》的评分标准确定每个环境因素的分值。 5.4.3 评价的实施 5.4.3.1 环境因素识别部门对已识别出的环境因素进行汇总，并依据是非判断法和《环境因素评分标准》的评价方法和准则，在《环境因素识别及评价表》上判断或打分。 5.4.3.2 环境因素识别部门将《环境因素识别及评价表》报管理者代表审批，由管理者代表确定重大环境因素，并制订《重要环境因素清单》，《重要环境因素清单》包括重要环境因素的控制方法。 5.5 环境因素和重要环境因素的更新 5.5.1 定期更新 每年管理评审前，管理者代表组织环境因素的全面更新工作，并重新评价重要环境因素。 5.5.2 不定期更新 当出现下列情况时，各部门在一周内应按程序要求进行环境因素的更新，并将结果报管理者代表，以便采取相应控制措施。 A. 公司的某项活动或服务发生较大变化； B. 相关法律法规发生较大变更； C. 运行中发现环境因素漏识； D. 相关方提出合理抱怨； E. 应用新工艺、新技术、新材料，从而出现新的环境因素时； F. 管理评审要求时。 6、 相关文件 《环境因素评分标准》 7、 相关记录 7.1 《环境因素识别及评价表》 7.2 《重要环