财务部2015年度目标第三轮简析.pptVIP

财 务 部 2015 年质询会议成果展示 温州港源电子有限公司 索引 一、公司2015年度目标 二、财 务 部 2015 年 度 目 标 三、岗位KPI指标与薪酬挂钩方式 四、部门目标责任书 五、2015年指标鱼骨图分析及行动计划表 六、检查评估会议体系表 一、公司2015年度目标 衡量指标 2015年目标值 销售收入 7500万 税前利润 350万 产品成本下降 10% 订单交付率 96% 产品上线合格率 99.99% 顾客满意度 5名以内 上岗人员合格率达 100% 部门 序号 目 标 责任人 完成时间 所需资源 财 务 部 1 报表数据准交性 （准确、及时） 王小央 次月13日准确提交上月报表资料 1、各部门严格按公司年度预算执行；超预算费用按审批流程执行； 2、各相关部门数据按期、准确提交； 3、与利润相关的款项支付的审核权； 4、与应收账款、存货、固定资产周转相关的指标与关联部门挂钩； 5、对任何违背公司宗旨的行为，财务部申请人事建议权； 6、公司高层的高度支持与重视； 2 预算控制率 100% 王小央 2015.12.31 3 产品成本下降 10% 王小央 2015.12.31 4 总资产周转率 1.05 王小央 2015.12.31 二、财 务 部 2015 年 度 目 标 三、 财务部部长