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质量管理体系内部审核检查表 六个过程个性： □ 具有执行者 □ 已经定义 □ 已经被文件化 □ 已经建立了联接 □ 被监控 □ 保持了记录四个支持过程问题（关于风险）： □ 使用什么？（材料、设备） □ 由谁进行？（技能、培训） □ 通过什么关键标准？（测量、评估） □ 如何进行？（方法、技术） 对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现 的描述（审核记录）分类NR 需进一步调查OFI 改进的 机会NC 不 合 格顾客导向 过程COP支持过程 或子过程组织的 场所期望或要求的 关键参数、测量适用 条款参考 条款C1市场分析与策划供销科 高层管理人员顾客满意率96％； 销售额每年递增10%以上； 公司销售额“长丰股份”以外的占20%以上。7.1S1文件管理技术科①批准、识别、适用； ②工程规范的评审…4.2.3 4.2.3.1QP01-4.4.4/4.5.4……企管科①质量体系文件的管理； ②质量记录表格样本管理4.2.3QP01-4.4.3/4.9.2……综合办①公文性文件管理； ②档案管理。4.2.3QP01-4.5.2/4.8S2业务计划综合办①中、长期经营计划/规划 ②监控及部门业务计划5.6.1.1QP03-3.1/ 4.2.2供销科部门业务计划（市场开发、采购成本、销售等）5.6.1.1QP03-3.2/ 4.2.1生产科部门业务计划（厂房/设施规划、生产率、利用率等）5.6.1.1QP03-3.4/ 4.2.4企管科部门业务计划（企业管理能力提升、体系业绩改进）5.6.1.1QP03-3.5/ 4.2.5S3管理评审总经理①主持管理评审会议； ②批准其计划、报告。5.6QP04-3.3企管科对管理评审进行组织、实施、跟踪、监督。5.6QP04-3.1/ 4.6.1管 代对管理评审计划和报告进行审核；进行组织、协调5.6 5.6.3QP04-3.2各责任部门按要求完成管理评审资料；负责改进不符合项。5.6.2QP04-3.4S12信息管理企管科信息传递、反馈及时率100％ 信息/数据的可靠、准确率100%5.5.3 7.5.1.7 8.4.1QP26/4.3质检科公司产品质量水平 外购件质量稳定水平8.4.1QP26/3.3供销科供方业绩信息 产品在顾客处的不合格7.5.1.7 8.4.1QP26/3.3总经理 管理者代表季度/信息专题会 月/质量工作例会5.5.3QP26/4.5.2 QP26/4.5.3S13成本控制财务科年度质量成本计划 质量成本分析报告/季度5.6.1.1QP27/4.5.1 4.5.3企管科对生产车间/各部门的各类质量损失的考核5.6.1.1 QP27/4.5.4 各职能部门统计报表的准确率和及时率5.6.1.1 QP27/4.3.3 S14业绩改进企管科持续改进项目完成率； 纠正、预防措施执行率。8.5.1 8.5.2/3QP28/4.3.1 QP29.30/3.1技术科对内外部质量问题进行原因分析，制定纠正措施。8.5.1 8.5.2/3QP29/3.4质检科收集、提供不合格品的质量原因和存在问题的程度8.5.1 8.5.2/3QP29/3.2 QP30/3.3管理者代表协调、审批相关措施8.5.1 8.5.2/3QP29.30/3.6 质量管理体系内部审核检查表 六个过程个性： □ 具有执行者 □ 已经定义 □ 已经被文件化 □ 已经建立了联接 □ 被监控 □ 保持了记录四个支持过程问题（关于