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质量管理体系内审员试题 2012年06月18日 部门： 姓名： 分数 一． 术语解释（每题2分，共20分） 1、质量：一组固有特性满足要求的程度 2、顾客满意：顾客对其要求已被满足的程度的感受 3、过程：有输入有输出并通过人员或设备的活动，达到增值的目的 4、产品：过程的结果 5、记录：闸明所取的结果或提供所完成活动的证据的文件。 6、文件：信息及其承载媒体。 7、持续改进：不断对质量、环境管理体系进行强化的过程，目的是根据组织的管理（环境）方针，实现对整体管理（环境）绩效的改进。 8、审核准则：用作依据的一组方针、程序或要求。 9、审核证据：与审核准则有关的并且能够证实的事实陈述或其他有关信息 10、审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的独立的并形成文件的过程 二、 判断题（对的画√，错的画×），每题2分，共20分） 1、 为使文件是充分与适宜的，文件发布前得到批准。（ √ ） 2、 对质量管理体系要求引用，可以删减第八章里的内容。（ × ） 3、 组织为确保对涉及重要环境因素的过程进行有效的策划、运行、和控制所需的文件和记录。（ √ ） 4、 在程序中规定运行准则。（ √ ） 5、 管理评审，总经理可以不用参加。（ × ） 6、 员工应参与风险管理方针和程序的制定评审。（ √ ） 7、 组织应建立并保持程序，以识别和获得适用法规和其他职业健康安全要求。（ √ ） 8、 库房管理只要帐、物、卡一致就符合要求了。（ × ） 9、 计量器具是全都要检测的。（ × ） 10、 数据分析主要是针对顾客满意度分析。（ × ） 三、 简答题（每题5分，共20分） 1、 八项质量管理原则 a、以顾客为关注焦点。 b、领导作用。c、全员参与。d、过程方法。e、管理的系统方法。f、持续改进。g、基于事实的决策方法。h、与供方互利的关系 2、 简单的讲一下过程方法的内容 过程方法主要是采用P、D、C、A循环改进，即策划，实施，监督检查，改进。 3、 简述一下内审程序 内审主要是任命审核组长，编制审核计划，通知本部门，计划实施，首末次会议，编制审核报告，不符合项追踪整改。 4、 谈一下纠正、纠正措施、预防措施的内容，可以举例说明 纠正就是对不符合立即整改，纠正措施是整改以后采取措施预防再发生。预防措施是预防潜在的不符合项 四、情景判断题（下列题要用语言描述不符合事实判断不符合两个标准哪个条款和哪句话，每题5分，共30分） 1、某仓库有1块玻璃破碎仓库保存有焊条。（判断不符合三体系那个条款） 查仓库发现1块玻璃破碎，不符合焊条保存需要湿度，温度的保存要求。 不符合9001标准 7.5.5条款 2、审核现场发现进货和出货路线是一条，该线路约2米宽，经常出现碰撞现象。 审核生产现场发现进货和出货路线是一条，可能存在潜在碰撞情况 不符合9001标准 8.5.3条款 3、抽查培训记录与培训计划不一致，按培训计划2010年应培训6次，实际提供了5次培训记录。 培训计划应培训6次，实际培训了5次，也未见说明理由 不符合9001标准 6.2条款 4、下午查生产现场一份日生产报表填写不全（规定12点以前应填写上报） 下午查现场生产日报填写不全 不符合9001标准 7.5.1条款 5、审销售部抽2010年9月份的合同评审记录发现评审参加人签字 查2010年9月份的合同评审记录发现评审参加人签字不全。 不符合9001标准 7.2.2条款 6、 现场查2个卡尺比对发现不一致。 现场查2个卡尺比对发现不一致。 不符合9001标准 7.6条款 五、请针对以上不符合任选一题开出不符合项报告、并同时填写出纠正、纠正措施，审核员请填写本人。（此题10分，附页不符合项报告） 不符合项报告 受审核部门 仓 库 部门负责人 此栏请填写库管员名字 审核员 请填写内审员名字 审核日期 2010、01、07 不符合项描述： 查仓库发现1块玻璃破碎，不符合焊条保存需要湿度，温度的保存要求。 审核员： 日 期：2010、01、07 部门确认：仓库管理人名字日 期：2010、01、07 原因分析： 玻璃碎了，思想没意识到会对焊条的保存产生质量影响。 纠 正： 立即更换玻璃 纠正措施： 学习相关标准条款和，了解对焊条的保护知识，今后工作要严谨 预防措施： 此是通报全体管理人员，引起全体管理人员的注意 完成期限：10天 部门负责人：仓库管理人名字日 期：2010、01、10