内部审核检查表课题.doc

内部审核检查表 LX/JL15—3 受审核部门： 综合管理部 条款号：4.6 日期： 序号 审核内容及方法 检查结果 结论 4.6 1、 2、 3 4 5 6、 管理评审 是否进行了管理评审?是由谁主持的? 管理评审目的是什么? 管理评审是策划是否符合规定? 评审输入的内容是否全面,是否包括了对质量方针目标适宜性的评审? 输出有哪些内容?改进要求是否按期完成?对其效果是否进行了验证? 管理评审记录是否齐全? 被审核人： 1、本公司于 年 月 日在公司会议室由总经理主持召开了本年度的管理评审，查阅会议签到簿，公司领导、各部门部长都参加了管理评审会议。 2、管理评审主要使质量管理体系得到持续改进，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，达到预期的结果和目标。评审包括公司质量方针和质量目标。 3、管理评审策划形成管理评审计划，查阅管理评审计划，于 年 月 日编制，编制人刘庆强，批准人郭宝峰，有评审时间地点，参加人员，评审内容，评审输入资料的要求等等。 4、查阅管理评审输入资料，各部门按照管理评审计划要求，结合本部门职责，于评审前 年 月 日前准备的输入资料有：质量保证有质量管理体系实施情况，对改进的建议，包括对产品、过程和体系的改进；管理部本年度内部审核的结果；纠正和预防措施状况，过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品监视测量结果，可能影响公司质量管理体系的内外部环境的变化因素，包括产品标准的变化，质量方针和目标指标实现的情况。综合部以往管理评审改进措施实施有效性；销售部顾客满意度测量的结果及顾客抱怨等，业务部采购控制及外包方控制情况； 5、管理评审输出为管理评审报告，查阅管理评审报告，总经理提出3项改进指令，有对压力管道阀门相关标准的培训，由综合部组织管理人员学习，一周内完成；有招聘机械专业大学毕业生，充实公司各专业系统岗位，满足公司不断发展的需要，由综合部1年内完成；有完善自动化控制系统，尽快投入使用，减少自动化外包费用，购置材料万能试验机、冲击试验机，满足原材料物理性能试验要求，降低物理试验外包费用等，由生产技术部1年内完成。第一项已完成，其余陆续完成。 6、查阅管理评审形成的记录有：管理评审计划，管理评审报告，管理评审会议记录，管理评审会议签到簿，输入资料，纠正预防措施处理单等。 内部审核员： 第1页共4页 内部审核检查表 LX/JL15—3 受审核部门： 综合部 条款号：5 日期： 序号 审核内容及方法 检查结果 结论 5 1， 2， 3， 4， 5， 6， 质量体系管理文件 公司质量管理体系文件如何策划形成？ 公司《质量管理手册》包括哪些内容？ 公司质量管理体系文件包括哪些文件？ 产品检验记录如何策划编制样表的？ 对特定产品（合同、订单）如何策划形成质量计划？发生了哪些质量计划？ 是否设立了控制系统、控制环节和控制点？ 审核受控文件清单与实际是否一致？ 1、按照TSGD—2006《压力管道元件制造许可规则》、国家质监总局 [2008]115号《 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》并结合公司实际，对原质量管理体系文件进行换版，加以实施和保持，并持续改进质量管理体系运行的有效性。 2、质量管理手册包括质量管理体系的范围，引用的程序文件，作业文件；表述质量管理体系过程要素的顺序和相互作用；公司为确保其过程和要素有效策划、运行和控制所必需的程序文件、作业文件，包括记录。 3、公司质量管理体系文件有质量管理手册，程序文件，作业文件，记录表格。手册中包括质量方针、目标。目前文件采用纸张和电子版形式。 4、产品检验记录，包括设计、材料、工艺、焊接、无损检测、理化检验等控制系统使用的记录表格尽量采用“辽表”，其他管理类记录表格由公司各部门编制，质保工程师审批后使用。记录做到标准化、文件化。 5、对特定产品（特殊合同、订单）由各部门编制“质量计划”，经技术负责人批准后下发实施。质量计划不是必需的文件，当现行的质量管理手册、程序文件、作业指导书不能满足时，才有必要编制。目前没有发生。 5、查阅《受控文件清单》所列文件有质量管理手册，18个程序文件，21个作业文件。作业文件以汇编形式发放，在封面上有编制：刘萍萍 ，审核：包有成；张祥森批准并签字。并已发放到各部门。 内部审核员： 第2页共4页 内部审核检查表