TS16949品质部监视和测量装置控制程序QP14.doc

PAGE 9 江苏恺之电子模塑 有限公司 QP JSKZ/QP214-2007 监视和测量装置控制程序 2007-05-08发布 2007-05-18实施 江苏恺之电子模塑有限公司 发 布 前 言 本程序依据管理标准编写规则及《质量手册》和ISO/TS16949:2002《质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求》。 本程序的附录A、B、C、D是规范性附录。 本程序由江苏恺之电子模塑有限公司提出。 本程序由江苏恺之电子模塑有限公司品保部归口。 本程序起草单位：江苏恺之电子模塑有限公司品保部。 本程序主要起草人： 。 制 定修 订确 认更 改通 知 书 编 号编 制 或更改 日 期 校 核 日 期 审 定 日 期 批 准 日 期编 制 方 式江苏恺之电子模塑有限公司企业标准履历 监视与测量装置控制程序 1. 适用范围 本程序适用于江苏恺之电子模塑有限公司的对产品和过程进行监测和测量的设备。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本程序，然而，鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。 TS16949-2002 质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求 3 术语和定义 ISO9000:2000《质量管理体系－基础与定义》与ISO/TS16949:2002《质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求》的术语和定义适用于本程序。各标准之间有矛盾的，以16949:2002为准。 3.1测量设备 承担检验，测量和试验任务的通用及专用量具，专用检具，仪器仪表，测量仪器等的统称。 4 职责 详见第5部分“管理内容与办法”中“权责”一栏。 5 管理内容与办法 流程权责衡量指标主要活动描述支持文件/ 相关记录测量设备的立项申请 构成固定资产？ N A B Y 品保部、使用部门5.1测量设备的立项申请。 5.1.1品保部负责项目内够成固定资产的测量设备的立项。 5.1.2项目外的构成固定资产的测量设备由使用部门申请，打内部申请报告。 5.1.3不构成固定资产的测量设备由使用部门填写请购单。 立项报告 请购单A B 修改 修改 品保部批准？ 批准？ N N Y Y 总经理、 品保部 5.2测量设备的立项的批准。 5.2.1构成固定资产的测量设备由品保部填写测量设备可行性评审表（附录A）,品保部部长审核。立项报告经总经理批准后实施，如果不批准重新修改。 5.2.2不够成固定资产的测量设备经品保部主管审核，经总经理批准后实施如果不批准重新修改。测量设备可行性评审表  购置 资材部5.3 测量设备的购置。 5.3.1购置够成固定资产的测量设备由资材部负责采购。由测量设备的使用部门与设备生产厂商或代理商先签技术协议，再由资材部签定商务合同。 5.3.2不够成固定资产的测量设备由资材部购买具有ＣＭＣ标记的测量设备。《技术协议》退货 Y 更换 验收鉴定？ N Y C 品保部从安装开始到验收结束时间为三个月。5.4测量设备的安装和验收 5.4.1够成固定资产的测量设备由品保部负责安装，测量设备的精度验收按技术协议验收。如果验收不合格，更换新的设备，重新验收。或者不更换直接退货。《技术协议》 《设备验收报告》评审 退货 更换 N Y C N Y 品保部 自检的七天验收结束。外检的15天验收结束。5.4.2不够成固定资产的测量设备由资材部填写报验单，品保部验收。其中品保部能够自检的由品保部按国标或图纸验收。不能自检的由品保部送有检定资格的单位检定。如果验收不合格，更换新的重新验收。或者不更换直接退货。 报验单 分析原因 Y D N 停用 检具问题? Y N MSA?  品保部 使用部门 品保部5.5测量设备的测量系统分析 5.5.2 构成固定资产的测量设备的测量系统分析按技术协议规定的做。 5.5.3 对带表检具做测量系统分析用Cg值来分析评定。 5.5.4使用部门领用后按控制计划做测量系统分析。 5.5.5 如果系统分析不合格，需要分析原因