JZL-QEOP-15011 采购过程控制程序.doc

修 订 记 录 版本 日期 修订内容/摘要 页码 修订人 　 　 受控状态 批准 审核 编制 1. 目的 通过对物资供方（外协方）及采购物资进行控制，确保采购（外协）产品符合质量、环保和安全要求。 2. 适用范围 适用于本公司的所有物资采购活动。 3. 职责 3.1营销中心负责提供顾客要求（合同和订单）。 3.2研发部负责对采购产品的标准、技术要求和质量要求进行确定、负责采购物资的分类和控制方法的确定。 3.3各需求部门提出物资需求申请，并提交给采购部，由采购部汇总后形成采购计划。过控科负责对采购物资的验证、标识和不合格品的控制。 3.3采购部负责就产品（外协件）的采购要求组织对供方（外协方）的评价选择和重新评价，并编制《合格供方/外协方名录》，建立供方档案。负责采购过程的实施。 3.4仓库负责对采购合格物资的入库、登记、标识及防护的管理。 4. 工作程序 4.1采购物资的分类：根据所采购物资对其后的产品实现过程及其输出的影响程度，将采购物资分为二类： A类产品：是指构成最终产品的一部分，并直接影响最终产品主要性能的原材料。 B类产品：是指构成最终产品的一部分，但仅影响最终产品的一般性能，如辅料、包装材料、标准件、零配件等。 4.2 供方（外协方)的选择原则 4.2.1 供方(外协方）的选择遵循地域就近和质优价廉的原则，并满足下列条件： a. 具备国家工商行政部门核发的有效营业执照及相应的生产、加工、经营范围； b. 具备良好的质量信誉和资信状况；具有环保和安全管理意识，所提供产品对环境无污染，对人体无伤害； c. 具备国家所要求的产品生产许可资格。 4.2.2 供方(外协方）的初选 4.2.2.1 采购部负责组织对供方(外协方）的初选。 4.2.2.2 初选的供方(外协方）可从以下渠道选择确定。 a.　从国家公布的产品质量监督抽查的合格单位中选择； b．从市场或从其他使用单位的使用信息中了解。 4.3 供方评价内容主要包括以下方面： a. 供应商(外协方）有良好的信誉和充分的质量、服务保证能力； b. 人员技术水平和设备的生产能力； c. 生产和交付能力、售后服务水平、产品的价格； d. 管理体系建立情况； f. 提供的产品在运输、贮存过程中对环境和安全的影响程度。有关环保和安全性(如： 通过ROHO认证)。 4.3.1 采购部对初选的供方(外协方），根据所采购物资和外协产品的质量特征、性能要求，对供方(外协方）进行调查，必要时可会同制造中心人员一同上门了解，进行技术、商务洽谈，了解初评供方的技术、质量水平及供货能力、环保安全管理水平等。如达到规定要求时，列入潜在供方(外协方）名单中。 4.3.2 供方(外协方）经初选通过后，由制造中心、采购部共同评审，经总经理或分管副总批准后列入《合格供方/外协方名录》。 4.4 合格供方档案建立 4.4.1 当供方通过评定被列入合格供方名录后，采购部及时建立合格供方档案。 4.4.2 对供方(外协方）所有评价选择的记录，应按《记录控制程序》进行保存并管理。 4.4.3 为了对合格供方(外协方）实施动态管理，各职能部门应及时提供供方(外协方）在供货期内的各类信息，包括质量、环保、价格、能力、安全等信息。 4.4.4 采购部应每年对合格供方(外协方）进行再评价，确保所采购的物资质量持续稳定。 4.5采购信息 4.5.1采购文件 4.5.1.1产品的质量要求，包括：各类产品标准、图样和技术文件。 4.5.1.2产品的验证要求和接收准则。 4.5.1.3价格、数量和交付方式等。 4.5.1.4 对重要材料和大宗材料的采购，对复杂模具所用材料的热处理外协，应签订技术协议，包括如下内容： 供方的产品、程序、过程和设备的批准要求； 人员的资格要求； 质量管理体系的要求。 4.5.1.5采购文件还包括：采购计划、采购合同/技术协议等。 4.6采购实施 4.6.1采购部根据采购计划，按采购要求，在《合格供方/外协方名录》中向三家以上的供方/外协方发出询价单，通过货比三家，选择最终的供方/外协方报分管副总或总经理审批。 4.6.2采购部按领导的审批意见与供应商/外协方签订物资采购合同或外协加工合同并实施采购。 4.6.3选择合适的供货/外协控制方式。 选定供货单位后，采购人员应对所采购的物资或外协件实施下述的供货控制方式： a.事前控制(送样检验）。如供货商/外协方已通过质量、环境和职业健康安全管理体系认证，则可不进行事先控制，对于数量少、非主要产品可以采用这种方式，但仍应进