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江苏康得新复合材料股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇一五年六月 一、本次非公开发行募集资金的使用计划 本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 300,000 万元，扣除发行费用 后，拟投入以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金 项目备案情况 张家港康得新光电材料有 张发改备 1 限公司年产 1.02 亿平方米 517,718.90 300,000 【2014】793 号 先进高分子膜材料项目 合 计 517,718.90 300,000 - 若本次非公开发行实际募集资金净额低于计划投入项目的资金需求，资金缺 口将通过自筹方式解决。募集资金到位之前，为尽快推动项目的实施，公司可根 据项目进展程度，先行以自筹资金进行投入，待募集资金到位后，将对前期投入 资金予以置换。 二、张家港康得新光电材料有限公司年产 1.02 亿平方米先 进高分子膜材料项目 （一）项目基本情况 项目名称： 年产 1.02 亿平方米先进高分子膜材料项目 项目总投资： 51.77 亿元 建设单位及实 张家港康得新光电材料有限公司（全资子公司） 施主体： 建设地址： 张家港环保新材料产业园区内晨港路以南、华达路以东、港华路以西 项目建成后，达产年将形成年产 1.02 亿平方米先进高分子膜材料，其中： （1）纳米多层层叠膜 3,000 万平???米/年； （2）多层特种隔热膜 1,000 万平方米/年； 建设内容： （3）多层高档装饰膜 1,000 万平方米/年； （4）水汽阻隔膜 1,200 万平方米/年； （5）隔热膜 4,000 万平方米/年； （6）薄型光学级 PET 基膜 2 万吨/年。 建设周期： 2 年（第 2 年为建设经营期）。 （二）项目背景 高分子膜行业是技术含量较高的行业，其应用领域涉及电子、汽车、建筑等 多个行业。本项目除薄型光学级 PET 基膜作为基材使用外，其余高端高分子膜 1 材料产品的主要应用领域为液晶显示器用的背光模组；汽车及建筑节能；消费类 电子产品及家电、家具、装饰装潢；柔性 OLED 及薄膜光伏电池、柔性 OLED 照明等。 1、纳米多层层叠膜 纳米多层层叠膜主要用于液晶显示面板