TS16949 内部审核员培训(体系).pptVIP

;培训内容及要求;TS16949内部审核员应掌握的知识;目录;目录;目录;目录;目录;（1）内部质量体系审核;1．审核概论;1．审核概论;三种审核方式的区别;2．体系审核、过程审核与产品审核的区别;3．审核、审核方案、审核发现;审核方案;审核发现;4．审核步骤;;质量管理体系审核检查表;4．审核步骤;4．审核步骤;5．审核员的要求;审核员的能力;审核员应具备的良好素质;审核员应具备的良好素质;合格的审核员应具备的道德和修养;合格的审核员应具备的道德和修养;合格的审核员应具备的道德和修养;合格的审核员应具备的道德和修养;审核员的素质;审核员的资格鉴定;审核员的资格鉴定;某公司 体系审核员的资格条件;内部质量体系审核员;内审员的素质 ;审核组长职责 全面负责审核各阶段的工作； 有权对审核工作的开展和审核结果做最后的决定； 协助选择审核组成员； 制定审核实施计划； 代表审核组与受审核部门主管接触 编制并提交审核报告。;内部管理体系审核的一般程序图;6．审核计划（制定、内容、发布及思路） ; 月份 部门;内审流程;年度体系审核计划 范例 ;审核日程计划 范例 ;7．过程方法的运用;8．现场审核要求及技巧;8．现场审核要求及技巧;内部审核的步骤;审核方法;过程方法;过程方法-鱼骨图;实施审核;审核访谈，提问;*;审核技巧;审核技巧;审核技巧;审核技巧;审核技巧;找寻事实ROLA,询问技巧 Read 读 Observe 看 Listen 听 Ask 问 沟通及冲突 现场审核流程 其它注意;审核技巧;;封闭式提问;开放式提问;提问与聆听;审核技巧;记录;询问的技巧;典型情况应对技巧;典型情况应对技巧（续）;典型情况应对技巧（续）;体系审核的五种技巧：望、闻、问、切、记;体系审核的五种技巧：望、闻、问、切、记;体系审核的方法、步骤和原则;模拟练习：执行体系审核作业;9．不符合报告;不合格项判断技巧(原则);不符合报告实例;原因分析：纠正措施计划：纠正措施验证结果;不符合项的纠正措施;10．审核报告;内部审核报告——范例;不 符 合 项 分 布;审核报告发放范围;审核报告案例 2;4????概况 4.1 组织 本次审核按照《ISO/TS16949体系审核计划》，由管理者代表XXX先生为审核组长，组织十名审核员进行体系审核。在分工中注意到了“独立性”。 4.2 计划 本次审核计划事先由XXX拟制并经XXX批准,并按此计划实施了内审。 4.3 准备 审核组的10名审核员按审核组长的分工,分别按QS-Q-17004《内部审核程序》的要求，编制了“检查清单”。此外体系审核计划事先也送达受审核部门。 4.4 实施 (1)按计划,各审核员从2015-4-5日至9日对所有受审核方进行了审核。 (2)各位审核员受到各部门经理的欢迎，在他们的配合下，审核员分别到部门、现场，对实况、记录进行了抽样调查据统计，本次审核共调查XXX项，其中不符合项XX项。;5 主要问题 5.1计量管理(具体内容略) 5.2文件和资料控制(具体内容略) 5.3仓库管理(具体内容略) 5.4质量记录。质量活动记录还是散在性存在,虽然有质量记 录管理程序,但很少按程序做,差距明显。 6 基本评价 (1)本公司建立的质量体系文件基本上符合ISO/TS16949的要求。由于体系文件发布时间不长，不少体系程序尚未能按要求实施，或虽已实施但完整的证据不足。 (2)本审核组认为，本次审核提到的计量管理、文件控制问题，应引起足够重视。 (3)审核员发现的不合格项都向受审核部门指明，并由他们确认审核人员是否就不合格项与受审核部门商讨了纠正方法。 各审核员分别指出了不合格项报告表，共XX份（见附件）。;7 建议 (1)体系运行以体系文件为依据,建议各部门对本部门职工宣讲程序文件,使质量活动做有依据。 (2)质量记录是运行的重要证据，建议各部门把程序文件所列质量记录的表式列一表格，逐一清理，使质量记录趋于完整。 (3)由于内部审核是抽样性的，不是所有不合格项都有被观察到了，也不是未被列为不合格的都合格，因此，建议各部门对不合格项纠正时举一反三。 8 分发 本报告由管理代表呈送总经理。本报告的副本及有关不合格项的报告表分发有关部门。 本报告及全部审核资料存质量部资料员处。 审核组长X X X X年X月X日;体系审核的方法、步骤和原则;跟催审核纠正行动;审核案例演练;审核案例分析实例;6. 有些过程特殊特性没有识别和确认,如430-1004022C控制计划第7过程的拉平面弹性压板尺寸。 7.