麻江县档案局支出管理综合绩效目标申报表.docVIP

麻江县档案局支出管理综合绩效目标申报表（ 2016 年度）部门（单位）名称麻江县档案局部门（单位）负责人包应明联系电话0855-2622483部门（单位）总体资金情况（万元）资金总额151.33 其中： 基本支出128.19 项目支出23.14 其他部门（单位）职能概述 贯彻执行国家及省有关档案的法律、法规和方针、政策；根据《立法法》规定和授权，起草本县档案管理的规范性文件，结合本地实际，拟定并组织实施档案管理的有关规章、制度，拟定实施档案保管、利用、开发和数字化信息化规划建设。承办县人民政府及上级档案部门交办的其它工作。部门（单位）绩效目标各职能部门正常开展工作，完成上级下达的各项任务绩效指标一级指标二级指标具体指标（指标内容、指标值）产出指标产出数量指标麻江县档案局2016年在职人员9人，离岗待退1人，退休7人，公用经费定额5000元/人（10分）产出质量指标基本满足工作需要，保证工作正常运转（15分）产出进度指标按月拨付工资，按季度拨付公用经费（10分）产出成本指标年工资总额123.42万元（10分）…效果指标经济效益指标平均工资7.26万元，公用经费定额4.77万元（10分）社会效益指标确保工资按时发放，工作正常运转（15分）环境效益指标可持续影响 指标保证档案管理工作有连续性和完整性（15分）服务对象满意度指标职工满意度达99%（15分）…其他说明的问题无填报人：徐崇云 联系电话：0855-2622483 填报日期：2016.3.5 财政项目支出绩效目标申报表（ 2016 年度）填报单位（盖章）麻江县档案局项目名称2016年国家重点档案基础目录体系建设项目项目状态新增项目?√□ 延续项目?□?主管部门　主管部门 编码 　项目实施单位麻江县档案局　项目负责人包应明联系电话0855-2622483项目起止时间2016年3月至2016年12月?项目资金申请（万元）资金总额： 5  一、财政拨款：5　　　 （一）公共预算收入：　　　　 其中：一般预算收入：　　　 预算外管理转公共财政预算管理资金收入　 （二）政府性基金收入　　　 （三）预算外专户管理收入　　　 二、自有资金：　　　　 （一）事业收入： （二）经营性收入： （三）其他： 三、其他：　　　　项目概况 2016年度麻江县国家重点档案基础目录体系建设，完成20000条民国档案文件级目录数据建设工作。　项目立项情况项目立项的依据黔财教【2016】86号 　　　项目申报的可行性　　　　 财政项目支出绩效目标申报表 项目立项情况项目申报的必要性　　　　项目实施进度计划项目实施内容开始时间完成时间1、9月30日前，完成16000条目录编目 5月1日　9月30日　 2、11月30日前完成20000条目录录入。10月1日　11月30日　项目绩效目标长期目标年度目标延长历史档案在重复翻阅中的寿命，方便查阅利用，提高检索效率。　微机电脑终端直接检索到文件级目录。　长期绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值备注产出指标数量指标　20000条目录 10　　投入资金5万元 10　质量指标　利用目录检索 10　　数据库更新 10　时效指标9月30日完成编目16000条 10　11月30日前完成20000条录入 10　成本指标　条均投入2.5元　5　…　　　效益指标经济效益指标　减少纸质翻阅20000次 5　　保护延长历史档案寿命30年 5　社会效益指标方便利用检索 10　环境效益指标减少纸质浪费0.1吨 10　可持续影响指标　提供利用效率 5　…　　　服务对象满意度指标具体指标　满意率　99.5　　不满意率　0.5　……　　　　 填报人：徐崇云单位负责人：包应明填报日期：